Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Consultazione gare anno 2024

Consultazione gare anno 2023

Istituto Omnicomprensivo di Casacalenda
Aggiornato al 12.01.2024
URL originale: https://casacalenda.serviziperlapa.it/avcp/2023.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2023
ZF83D5DA1F	SALDO FATTURA N.10/PA DEL 13-12-2023	211,10	211,10	18/12/2023 18/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORIELLO ANTONIETTA (MRLNNT74A57E456M) Aggiudicatari: MORIELLO ANTONIETTA (MRLNNT74A57E456M)
ZA73CB0031	SALDO FATTURA N.87/2023 DEL 14-12-2023	190,00	190,00	18/12/2023 18/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALEGNAMERIA 2000 S.N.C. (01404160705) Aggiudicatari: FALEGNAMERIA 2000 S.N.C. (01404160705)
Z4A3D6F5A4	SALDO FATTURA N.44/PA DEL 05-12-2023	227,27	227,27	18/12/2023 18/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Z0A3D2A9F4	SALDO FATTURA N.78/2023 DEL 03-12-2023	550,00	550,00	07/12/2023 07/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALEGNAMERIA 2000 S.N.C. (01404160705) Aggiudicatari: FALEGNAMERIA 2000 S.N.C. (01404160705)
Z143CF430D	SALDO FATTURA N.183/PA DEL 01-12-2023	79,20	79,20	07/12/2023 07/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
Z0C33A960A	SALDO FATTURA N.172/PA DEL 01-12-2023	144,00	144,00	07/12/2023 07/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
Z853D13EFF	SALDO FATTURA N.592/PA DEL 01-12-2023	1.200,00	1.200,00	07/12/2023 07/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERTIPASS SRL (05805441218) Aggiudicatari: CERTIPASS SRL (05805441218)
94870354F2	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI NOVEMBRE 2023	22.036,06	22.036,06	07/12/2023 07/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZF4391CD0E	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI NOVEMBRE 2023	117,21	117,21	07/12/2023 07/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z133A483C5	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI NOVEMBRE 2023	22,73	22,73	07/12/2023 07/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z93DC9B314	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI NOVEMBRE 2023	330,00	330,00	07/12/2023 07/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z143CF430D	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI NOVEMBRE 2023	61,25	61,25	07/12/2023 07/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z9432ACFDE	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI NOVEMBRE 2023	212,17	212,17	07/12/2023 07/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z533CE1561	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI NOVEMBRE 2023	776,93	776,93	07/12/2023 07/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZDE3D43460	SALDO FATTURA N.43/PA DEL 25-11-2023	590,91	590,91	01/12/2023 01/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
ZA13D82195	SALDO FATTURA N.63 DEL 30-11-2023	5.611,10	5.611,10	01/12/2023 01/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUSCIANO MARIA (01457490702) Aggiudicatari: RUSCIANO MARIA (01457490702)
Z533CE1561	SALDO FATTURA N.657/2023 DEL 21-11-2023	3.531,50	3.531,50	28/11/2023 28/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z263DBB4E	SALDO FATTURA N.0019-23/AG A PA DEL 21-11-2023	5.400,00	5.400,00	28/11/2023 28/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Z143CF430D	SALDO FATTURA N.160/PA DEL 01-11-2023	278,40	278,40	17/11/2023 17/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
Z9432ACFDE	SALDO FATTURA N.157/PA DEL 01-11-2023	964,41	964,41	17/11/2023 17/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
Z93DC9B314	SALDO FATTURA N.567/2023 DEL 20-10-2023	1.500,00	1.500,00	08/11/2023 08/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
94870354F2	SALDO FATTURA N.720/00 DEL 27-09-2023	100.163,93	100.163,93	06/11/2023 06/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDISISTEM SAS DI DE PEPPO MARIO C (06546510634) Aggiudicatari: MEDISISTEM SAS DI DE PEPPO MARIO C (06546510634)
ZF4391CD0E	SALDO FATTURA N.PA-B377 DEL 31-10-2023	532,79	532,79	06/11/2023 06/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Z133A483C5	SALDO FATTURA N.39/PA DEL 24-10-2023	227,27	227,27	06/11/2023 06/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Z7D3C9B347	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI OTTOBRE 2023	19,80	19,80	06/11/2023 06/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZD63C9C758	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI OTTOBRE 2023	3.245,90	3.245,90	06/11/2023 06/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZDB351B509	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI OTTOBRE 2023	775,41	775,41	06/11/2023 06/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZF53CB85F8	SALDO FATTURA N.265/FE DEL 11-10-2023	100,00	100,00	23/10/2023 23/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DELTA 3 EDIZIONI SOCCOOP (02770150643) Aggiudicatari: DELTA 3 EDIZIONI SOCCOOP (02770150643)
Z3A3CD33FF	SALDO FATTURA N.5/PA DEL 12-10-2023	266,30	266,30	23/10/2023 23/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORIELLO ANTONIETTA (MRLNNT74A57E456M) Aggiudicatari: MORIELLO ANTONIETTA (MRLNNT74A57E456M)
ZDB351B509	SALDO FATTURA N.507/2023 DEL 10-10-2023	3.524,59	3.524,59	12/10/2023 12/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OXFIRM SRL (15972861007) Aggiudicatari: OXFIRM SRL (15972861007)
ZD63C9C758	SALDO FATTURA N.FPA 1/23 DEL 05-10-2023	14.754,10	14.754,10	09/10/2023 09/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FMA CITY SRL (01811200706) Aggiudicatari: FMA CITY SRL (01811200706)
ZB63B8691E	SALDO FATTURA N.12/T DEL 03-10-2023	267,44	267,44	09/10/2023 09/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETTI RENATA (PTTRNT67S52C875V) Aggiudicatari: PETTI RENATA (PTTRNT67S52C875V)
Z7D3C9B347	SALDO FATTURA N.511/2023 DEL 27-09-2023	90,00	90,00	02/10/2023 02/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z0C33A960A	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI SETTEMBRE 2023	31,68	31,68	02/10/2023 02/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z9432ACFDE	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI SETTEMBRE 2023	212,17	212,17	02/10/2023 02/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZF937AAE55	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI SETTEMBRE 2023	176,00	176,00	02/10/2023 02/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZEA3647588	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI SETTEMBRE 2023	6.816,04	6.816,04	02/10/2023 02/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZE53C7DE36	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI SETTEMBRE 2023	111,44	111,44	02/10/2023 02/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z6F3C8E19B	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI SETTEMBRE 2023	59,27	59,27	02/10/2023 02/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZE53C7DE36	SALDO FATTURA N.2/2023 DEL 20-09-2023	506,56	506,56	26/09/2023 26/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CURIALE LUCIA (LCUCRL58E71E716N) Aggiudicatari: CURIALE LUCIA (LCUCRL58E71E716N)
Z6F3C8E19B	SALDO FATTURA N.P0029290 DEL 22-09-2023	269,40	269,40	26/09/2023 26/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
ZB63B8691E	SALDO FATTURA N.11/T DEL 11-09-2023	1.317,84	1.317,84	15/09/2023 15/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETTI RENATA (PTTRNT67S52C875V) Aggiudicatari: PETTI RENATA (PTTRNT67S52C875V)
ZF937AAE55	SALDO FATTURA N.427/2023 DEL 04-09-2023	800,00	800,00	13/09/2023 13/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OXFIRM SRL (15972861007) Aggiudicatari: OXFIRM SRL (15972861007)
ZEA3647588	SALDO FATTURA N.21/PA DEL 29-07-2023	30.982,00	30.982,00	13/09/2023 13/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THA SRL (10583211007) Aggiudicatari: THA SRL (10583211007)
Z9432ACFDE	SALDO FATTURA N.121/PA DEL 01-09-2023	964,41	964,41	04/09/2023 04/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
Z0C33A960A	SALDO FATTURA N.122/PA DEL 01-09-2023	144,00	144,00	04/09/2023 04/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
ZB63B8691E	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI LUGLIO 2023	99,00	99,00	03/08/2023 03/08/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZBC2BB6702	IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 1023204573 DEL 28-07-2023 – SALDO SPESE POSTALI GIUGNO 2023	15,30	15,30	01/08/2023 01/08/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z7A3BCE3C8	SALDO FATTURA N.19 DEL 12-07-2023	387,38	387,38	01/08/2023 01/08/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTRANGELO MARIA (MSTMRA75R45I181D) Aggiudicatari: MASTRANGELO MARIA (MSTMRA75R45I181D)
ZA03BEE01A	SALDO FATTURA N.4BIS DEL 31-03-2023	750,00	750,00	19/07/2023 19/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZBC2BB6702	IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 1023179033 DEL 03-07-2023 SALDO SPESE POSTALI MAGGIO 2023	5,06	5,06	10/07/2023 10/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB63B8691E	SALDO FATTURA N.7/T DEL 03-07-2023	450,00	450,00	04/07/2023 04/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETTI RENATA (PTTRNT67S52C875V) Aggiudicatari: PETTI RENATA (PTTRNT67S52C875V)
ZF73647618	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI GIUGNO 2023	6.050,00	6.050,00	03/07/2023 03/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZDC391CD73	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI GIUGNO 2023	22,54	22,54	03/07/2023 03/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z7F36CEEE7	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI GIUGNO 2023	2.740,59	2.740,59	03/07/2023 03/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZC53AFFD30	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI GIUGNO 2023	67,62	67,62	03/07/2023 03/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z7638592C6	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI GIUGNO 2023	4.057,38	4.057,38	03/07/2023 03/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z1D3AC4CD1	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI GIUGNO 2023	81,82	81,82	03/07/2023 03/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZDB3B0A8D1	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI GIUGNO 2023	127,27	127,27	03/07/2023 03/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z653AC4F8E	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI GIUGNO 2023	59,09	59,09	03/07/2023 03/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z533B2668D	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI GIUGNO 2023	70,25	70,25	03/07/2023 03/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z9432ACFDE	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI GIUGNO 2023	212,17	212,17	03/07/2023 03/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZCB3A5814D	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI GIUGNO 2023	35,71	35,71	03/07/2023 03/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z0C33A960A	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI GIUGNO 2023	31,68	31,68	03/07/2023 03/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
96933250D8	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI GIUGNO 2023	12.320,00	12.320,00	03/07/2023 03/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZA93ACA87A	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI GIUGNO 2023	22,10	22,10	03/07/2023 03/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
96933250D8	SALDO FATTURA N.PA-C3 DEL 11-05-2023	56.000,00	56.000,00	15/06/2023 15/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
ZA93ACA87A	SALDO FATTURA N.4/PA DEL 26-04-2023	100,47	100,47	15/06/2023 15/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
16636074AF	SALDO FATTURA N.3PA DEL 09-06-2023	250,00	250,00	15/06/2023 15/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POLVERE DI STELLE (00234250694) Aggiudicatari: POLVERE DI STELLE (00234250694)
ZD939F16DE	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MAGGIO 2023	163,64	163,64	08/06/2023 08/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z6138372CC	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MAGGIO 2023	132,00	132,00	08/06/2023 08/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z4339EE59D	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MAGGIO 2023	132,00	132,00	08/06/2023 08/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZCF3A35E4C	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MAGGIO 2023	44,00	44,00	08/06/2023 08/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z0A3ACA8C3	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MAGGIO 2023	22,73	22,73	08/06/2023 08/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z683ACF610	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MAGGIO 2023	56,80	56,80	08/06/2023 08/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z6B3A1E93D	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MAGGIO 2023	81,82	81,82	08/06/2023 08/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z6F3A58104	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MAGGIO 2023	159,94	159,94	08/06/2023 08/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z133A483C5	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MAGGIO 2023	36,36	36,36	08/06/2023 08/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z193A49222	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MAGGIO 2023	200,00	200,00	08/06/2023 08/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZAC3A7BC67	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MAGGIO 2023	117,33	117,33	08/06/2023 08/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z473A623C7	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MAGGIO 2023	18,55	18,55	08/06/2023 08/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z023AA40D5	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MAGGIO 2023	64,56	64,56	08/06/2023 08/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z6138466F9	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MAGGIO 2023	238,62	238,62	08/06/2023 08/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZCB3A5814D	SALDO FATTURA N.V8/2023/000001077 DEL 31-05-2023	162,33	162,33	06/06/2023 06/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REMA TARLAZZI SPA (01634070435) Aggiudicatari: REMA TARLAZZI SPA (01634070435)
ZBC2BB6702	IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 1023150684 DEL 01-06-2023 – SALDO SPESE POSTALI APRILE 2023	15,70	15,70	06/06/2023 06/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z0C33A960A	SALDO FATTURA N.79/PA DEL 01-06-2023	144,00	144,00	06/06/2023 06/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
Z7638592C6	SALDO FATTURA N.234/00 DEL 13-03-2023	18.442,62	18.442,62	05/06/2023 05/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDISISTEM SAS DI DE PEPPO MARIO C (06546510634) Aggiudicatari: MEDISISTEM SAS DI DE PEPPO MARIO C (06546510634)
Z1D3AC4CD1	SALDO FATTURA N.23/PA DEL 28-04-2023	818,18	818,18	05/06/2023 05/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
ZDB3B0A8D1	SALDO FATTURA N.33/PA DEL 13-05-2023	1.272,73	1.272,73	05/06/2023 05/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Z653AC4F8E	SALDO FATTURA N.22/PA DEL 28-04-2023	590,91	590,91	05/06/2023 05/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Z3039CE597	SALDO FATTURA N.27/PA DEL 02-05-2023	15.405,00	15.405,00	05/06/2023 05/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Z533B2668D	SALDO FATTURA N.P0027392 DEL 16-05-2023	319,30	319,30	05/06/2023 05/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
Z9432ACFDE	SALDO FATTURA N.70/PA DEL01-05-2023	964,41	964,41	05/06/2023 05/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
ZF73647618	SALDO FATTURA N.9/PA DEL 28-01-2023	27.500,00	27.500,00	01/06/2023 01/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: MEDIAGEST SRL (02252850595)
ZDC391CD73	SALDO FATTURA N.233/00 DEL 13-03-2023	102,46	102,46	01/06/2023 01/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDISISTEM SAS DI DE PEPPO MARIO C (06546510634) Aggiudicatari: MEDISISTEM SAS DI DE PEPPO MARIO C (06546510634)
Z7F36CEEE7	SALDO FATTURA N.22/PA DEL 26-01-2023	12.457,21	12.457,21	01/06/2023 01/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
ZC33A75D9D	SALDO FATTURA N.34/PA DEL 16-05-2023	7.360,00	7.360,00	01/06/2023 01/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
ZC53AFFD30	SALDO FATTURA N.50/2023/1 DEL 16-05-2023	307,38	307,38	01/06/2023 01/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WORLD NET TRADING SAS DI VINCENZO CAPUTO (03427290618) Aggiudicatari: WORLD NET TRADING SAS DI VINCENZO CAPUTO (03427290618)
Z953AAA82F	SALDO FATTURA N.16 DEL 24-04-2023	729,52	729,52	26/05/2023 26/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTRANGELO MARIA (MSTMRA75R45I181D) Aggiudicatari: MASTRANGELO MARIA (MSTMRA75R45I181D)
ZF03A1C09C	SALDO FATTURA N.0011-23/AG A PA DEL 02-05-2023	14.980,00	14.980,00	22/05/2023 22/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
ZBC2BB6702	IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 1023088991 DEL 10-04-2023 – SALDO SPESE POSTALI FEBBRAIO 2023	42,90	42,90	22/05/2023 22/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZC33B09D72	SALDO FATTURA N.507 DEL 05-05-2023	1.560,00	1.560,00	12/05/2023 12/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700)
ZD939F16DE	SALDO FATTURA N.9/PA DEL 28-02-2023	1.636,36	1.636,36	04/05/2023 04/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Z6B3A1E93D	SALDO FATTURA N.12/PA DEL 03-03-2023	818,18	818,18	04/05/2023 04/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Z6F3A58104	SALDO FATTURA N.26 DEL 15-03-2023	727,00	727,00	04/05/2023 04/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728) Aggiudicatari: LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728)
Z133A483C5	SALDO FATTURA N.16/PA DEL 27-03-2023	363,64	363,64	04/05/2023 04/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Z193A49222	SALDO FATTURA N.15/PA DEL 27-03-2023	2.000,00	2.000,00	04/05/2023 04/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Z563A4813D	SALDO FATTURA N.14/PA DEL 27-03-2023	227,27	227,27	04/05/2023 04/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
ZAC3A7BC67	SALDO FATTURA N.47/01 DEL 23-03-2023	533,33	533,33	04/05/2023 04/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z473A623C7	SALDO FATTURA N.2248/FVIAC DEL 27-03-2023	84,30	84,30	04/05/2023 04/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Z4F3A33008	SALDO FATTURA N.P0026060 DEL 03-03-2023	443,39	443,39	04/05/2023 04/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
Z6138372CC	SALDO FATTURA N.210 DEL 05-04-2023	600,00	600,00	04/05/2023 04/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: AELLE GROUP SRL (01611640705)
Z4339EE59D	SALDO FATTURA N.446/A DEL 05-04-2023	600,00	600,00	04/05/2023 04/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION SRL (07173740635) Aggiudicatari: 3D SOLUTION SRL (07173740635)
Z913A471C4	SALDO FATTURA N.2023013120 DEL 31-03-2023	221,76	221,76	04/05/2023 04/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965) Aggiudicatari: LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965)
ZCF3A35E4C	SALDO FATTURA N.148/2023 DEL 08-03-2023	200,00	200,00	04/05/2023 04/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z0A3ACA8C3	SALDO FATTURA N.20/PA DEL 11-04-2023	227,27	227,27	04/05/2023 04/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Z253635BFC	SALDO FATTURA N.FPA 1/23 DEL 19-04-2023	1.500,00	1.500,00	04/05/2023 04/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPAGNOLI MARIO (CMPMRA95D28F839M) Aggiudicatari: CAMPAGNOLI MARIO (CMPMRA95D28F839M)
Z683ACF610	SALDO FATTURA N.3/FE DEL 18-04-2023	258,17	258,17	04/05/2023 04/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIANCIOSI SRL (01555520707) Aggiudicatari: CIANCIOSI SRL (01555520707)
Z643AD2020	SALDO FATTURA N.06/2023 DEL 18-04-2023	2.100,00	2.100,00	04/05/2023 04/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARADISO MARCO (PRDMRC71R23C875V) Aggiudicatari: PARADISO MARCO (PRDMRC71R23C875V)
Z023AA40D5	SALDO FATTURA N.12/02 DEL 02-05-2023	293,44	293,44	04/05/2023 04/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA SRL (01450520703) Aggiudicatari: FARE MUSICA SRL (01450520703)
Z6138466F9	SALDO FATTURA N.3/PA DEL 28-04-2023	1.084,64	1.084,64	04/05/2023 04/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORIELLO ANTONIETTA (MRLNNT74A57E456M) Aggiudicatari: MORIELLO ANTONIETTA (MRLNNT74A57E456M)
ZC63A30983	SALDO FATTURA N.4bis DEL 03-03-2023	2.100,00	2.100,00	13/04/2023 13/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z9432ACFDE	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MARZO 2023	212,17	212,17	12/04/2023 12/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZD738DF2BB	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MARZO 2023	35,20	35,20	12/04/2023 12/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z97394277D	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MARZO 2023	376,83	376,83	12/04/2023 12/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z8A396395C	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MARZO 2023	272,80	272,80	12/04/2023 12/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZF639CEBE5	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MARZO 2023	22,73	22,73	12/04/2023 12/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZED39CEA73	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MARZO 2023	25,00	25,00	12/04/2023 12/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z9E387AE07	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MARZO 2023	198,00	198,00	12/04/2023 12/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z5839D8953	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MARZO 2023	556,87	556,87	12/04/2023 12/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z4439FC378	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MARZO 2023	668,18	668,18	12/04/2023 12/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z0C33A960A	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MARZO 2023	31,68	31,68	12/04/2023 12/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z4439FC378	SALDO FATTURA N.FPA 2/23 DEL 03-03-2023	6.681,82	6.681,82	17/03/2023 17/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROMUOVER S.R.L. (01620710705) Aggiudicatari: PROMUOVER S.R.L. (01620710705)
Z9B39F79DA	SALDO FATTURA N.11/PA DEL 01-03-2023	3.060,00	3.060,00	17/03/2023 17/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
ZBC2BB6702	IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 1023065110 DEL 04-03-2022 – SALDO SPESE POSTALI GENNAIO 2023	44,86	44,86	17/03/2023 17/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z0C33A960A	SALDO FATTURA N.41/PA DEL01-03-2023	144,00	144,00	17/03/2023 17/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
Z5839D8953	SALDO FATTURA N.14 DEL 02-03-2023	2.531,25	2.531,25	09/03/2023 09/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUSCIANO MARIA (01457490702) Aggiudicatari: RUSCIANO MARIA (01457490702)
ZDE3917D97	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI FEBBRAIO 2023	81,82	81,82	09/03/2023 09/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZEC3983725	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI FEBBRAIO 2023	25,00	25,00	09/03/2023 09/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z0039658CC	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI FEBBRAIO 2023	68,18	68,18	09/03/2023 09/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z8F389EC76	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI FEBBRAIO 2023	825,00	825,00	09/03/2023 09/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z143758F7E	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI FEBBRAIO 2023	2.434,30	2.434,30	09/03/2023 09/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z7E39FBC8D	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI FEBBRAIO 2023	49,09	49,09	09/03/2023 09/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z3339B06F3	SALDO FATTURA N.03/2023 DEL 27-01-2023	2.100,00	2.100,00	02/03/2023 02/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARADISO MARCO (PRDMRC71R23C875V) Aggiudicatari: PARADISO MARCO (PRDMRC71R23C875V)
Z9432ACFDE	SALDO FATTURA N.26/PA DEL 01-02-2023	964,41	964,41	02/03/2023 02/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
ZD738DF2BB	SALDO FATTURA N.69/2023 DEL 17-02-2023	160,00	160,00	02/03/2023 02/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z97394277D	SALDO FATTURA N.76/2023 DEL17-02-2023	1.712,88	1.712,88	02/03/2023 02/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z8A396395C	SALDO FATTURA N.75/2023 DEL 17-02-2023	1.240,00	1.240,00	02/03/2023 02/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z6F3A1C50F	SALDO FATTURA N.17 DEL 27-02-2023	428,00	428,00	02/03/2023 02/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALIBRI SAS DI DE FILIPPIS DELFICO AC (01742100686) Aggiudicatari: ALIBRI SAS DI DE FILIPPIS DELFICO AC (01742100686)
ZF639CEBE5	SALDO FATTURA N.6/PA DEL 08-02-2023	227,27	227,27	02/03/2023 02/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
ZED39CEA73	SALDO FATTURA N.7/PA DEL 08-02-2023	250,00	250,00	02/03/2023 02/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Z9E387AE07	SALDO FATTURA N.PA-A1 DEL 23-01-2023	900,00	900,00	02/03/2023 02/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Z0E39B8543	SALDO FATTURA N.2/70 DEL 16-02-2023	4.830,00	4.830,00	02/03/2023 02/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROYECTO ESPANA SRL (07507591217) Aggiudicatari: PROYECTO ESPANA SRL (07507591217)
ZBC2BB6702	IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 1023033591 DEL 06-02-2023 – SALDO SPESE POSTALI DICEMBRE 2022	53,14	53,14	02/03/2023 02/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z2738691F9	ACCONTO N.30 QUOTE ALUNNI STAGE LINGUISTICO SALAMANCA	3.000,00	3.000,00	02/03/2023 02/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z7E39FBC8D	SALDO FATTURA N.46 DEL 22-02-2023	490,91	490,91	24/02/2023 24/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICINE CULTURALI SRL (11106911008) Aggiudicatari: OFFICINE CULTURALI SRL (11106911008)
Z4A39B093A	SALDO FATTURA N.3quater del 03-02-2023	2.100,00	2.100,00	16/02/2023 16/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z8F389EC76	SALDO FATTURA N.1038/00 DEL 23-11-2022	3.750,00	3.750,00	06/02/2023 06/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDISISTEM SAS DI DE PEPPO MARIO C (06546510634) Aggiudicatari: MEDISISTEM SAS DI DE PEPPO MARIO C (06546510634)
Z143758F7E	SALDO FATTURA N.206 DEL 22-11-2022	11.065,00	11.065,00	06/02/2023 06/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOSMOTIC SRL (07672391211) Aggiudicatari: HOSMOTIC SRL (07672391211)
Z613983013	SALDO FATTURA N.1/23 DEL 18-01-2023	150,00	150,00	01/02/2023 01/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D'IMPERIO PASQUALE (DMPPQL68M09B519W) Aggiudicatari: D'IMPERIO PASQUALE (DMPPQL68M09B519W)
ZDE3917D97	SALDO FATTURA N.25/PA DEL 16-12-2022	818,18	818,18	01/02/2023 01/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
ZEC3983725	SALDO FATTURA N.1/PA DEL 30-01-2023	250,00	250,00	01/02/2023 01/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Z0039658CC	SALDO FATTURA N.2/PA DEL 30-01-2023	681,82	681,82	01/02/2023 01/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
ZDE34CE660	RITENUTA D’ACCONTO 20% SU COMPENSO PRESTAZIONE MEDICO COMPETENTE DR.SERGIO SCORPIO ANNO 2022	199,60	199,60	11/01/2023 11/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z4538A7D3C	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI DICEMBRE 2022	64,90	64,90	11/01/2023 11/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z9738B197	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI DICEMBRE 2022	97,31	97,31	11/01/2023 11/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z193843FF5	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI DICEMBRE 2022	124,95	124,95	11/01/2023 11/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z5D3877D22	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI DICEMBRE 2022	77,00	77,00	11/01/2023 11/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z6A390D705	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI DICEMBRE 2022	68,53	68,53	11/01/2023 11/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Totali	Numero Lotti: 169	469.158,44	469.158,44
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Consultazione gare anno 2022

Istituto Omnicomprensivo di Casacalenda
Aggiornato al 30.01.2023
URL originale: https://casacalenda.serviziperlapa.it/avcp/2022.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2022
ZD43785A0A	SALDO FATTURA N.4 DEL 12-12-2022	111,50	111,50	28/12/2022 28/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTRANGELO MARIA (MSTMRA75R45I181D) Aggiudicatari: MASTRANGELO MARIA (MSTMRA75R45I181D)
ZC138F45ED	SALDO FATTURA N.0017-22/AG A PA DEL 13-12-2022	12.792,00	12.792,00	28/12/2022 28/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Z6A390D705	SALDO FATTURA N.9/2022 DEL 17-12-2022	311,48	311,48	22/12/2022 22/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CURIALE LUCIA (LCUCRL58E71E716N) Aggiudicatari: CURIALE LUCIA (LCUCRL58E71E716N)
Z7038F40C3	SALDO FATTURA N.88/PA DEL13-12-2022	934,09	934,09	22/12/2022 22/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIVARA VIAGGI SRL (02941121200) Aggiudicatari: VIVARA VIAGGI SRL (02941121200)
Z7138A6E9F	SALDO FATTURA N.2022/0000008/02 DEL 30-11-2022	7.750,00	7.750,00	20/12/2022 20/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIZZOCCO VIAGGI SRL (00860750256) Aggiudicatari: PIZZOCCO VIAGGI SRL (00860750256)
Z5D3877D22	SALDO FATTURA N.1039/00 DEL 23-11-2022	350,00	350,00	20/12/2022 20/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDISISTEM SAS DI DE PEPPO MARIO C (06546510634) Aggiudicatari: MEDISISTEM SAS DI DE PEPPO MARIO C (06546510634)
Z0C33A960A	SALDO FATTURA N.147/PA DEL 01-12-2022	144,00	144,00	19/12/2022 19/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
ZBC2BB6702	IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 1022312343 DEL 02-12-2022 – SALDO SPESE POSTALI OTTOBRE 2022	7,65	7,65	19/12/2022 19/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZDE34CE660	SALDO FATTURA N.FPA 21/22 DEL 04-12-2022	800,40	800,40	19/12/2022 19/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCORPIO SERGIO (SCRSRG54P01G954L) Aggiudicatari: SCORPIO SERGIO (SCRSRG54P01G954L)
ZC63768A6D	SALDO FATTURA N.FPA 4/22 DEL 06-12-2022	1.603,31	1.603,31	19/12/2022 19/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI SABATO PAOLA (DSBPLA66H69L113Y) Aggiudicatari: DI SABATO PAOLA (DSBPLA66H69L113Y)
Z4538A7D3C	SALDO FATTURA N.50/PA DEL 28-11-2022	295,02	295,02	19/12/2022 19/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HAPPYCASA (02708430737) Aggiudicatari: HAPPYCASA (02708430737)
Z9738B197	SALDO FATTURA N.P0024315 DEL 25-11-2022	442,30	442,30	19/12/2022 19/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
Z193843FF5	SALDO FATTURA N.306 DEL 31-10-2022	2.499,00	2.499,00	19/12/2022 19/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BLEU SRL (09035071217) Aggiudicatari: BLEU SRL (09035071217)
Z08382E727	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI NOVEMBRE 2022	99,00	99,00	13/12/2022 13/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z8A37DD0D5	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI NOVEMBRE 2022	109,09	109,09	13/12/2022 13/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z76383C012	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI NOVEMBRE 2022	45,45	45,45	13/12/2022 13/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZCC3871A9C	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI NOVEMBRE 2022	22,73	22,73	13/12/2022 13/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z4F385ED40	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI NOVEMBRE 2022	81,82	81,82	13/12/2022 13/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z8D388DB5A	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI NOVEMBRE 2022	20,00	20,00	13/12/2022 13/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z9432ACFDE	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI NOVEMBRE 2022	212,17	212,17	13/12/2022 13/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZDE38B99A1	SALDO FATTURA N.24/PA DEL 26-11-2022	545,45	545,45	03/12/2022 03/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Z76383C012	SALDO FATTURA N.15/PA DEL 31-10-2022	454,55	454,55	25/11/2022 25/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
ZCC3871A9C	SALDO FATTURA N.16/PA DEL 08-11-2022	227,27	227,27	25/11/2022 25/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Z4F385ED40	SALDO FATTURA N.18/PA DEL 10-11-2022	818,18	818,18	25/11/2022 25/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Z8D388DB5A	SALDO FATTURA N.19/PA DEL 12-11-2022	200,00	200,00	25/11/2022 25/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Z9432ACFDE	SALDO FATTURA N.133/PA DEL 01-11-2022	964,41	964,41	25/11/2022 25/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
Z79382D2A0	SALDO FATTURA N.2022001880 DEL 12-11-2022	10,30	10,30	16/11/2022 16/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTESCUOLA S.R.L. (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTESCUOLA S.R.L. (03967470968)
Z79382D2A0	SALDO FATTURA N.2022001879 DEL 12-11-2022	303,85	303,85	16/11/2022 16/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTESCUOLA S.R.L. (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTESCUOLA S.R.L. (03967470968)
ZC6388D911	SALDO FATTURA N.881 DEL 11-11-2022	2.162,00	2.162,00	15/11/2022 15/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700)
Z4037BBC1A	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI OTTOBRE 2022	330,00	330,00	07/11/2022 07/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z5A37C0240	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI OTTOBRE 2022	19,80	19,80	07/11/2022 07/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z08382E727	SALDO FATTURA N.304 DEL 26-10-2022	450,00	450,00	07/11/2022 07/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BLEU SRL (09035071217) Aggiudicatari: BLEU SRL (09035071217)
Z8A37DD0D5	SALDO FATTURA N.12/PA DEL 27-10-2022	1.090,91	1.090,91	07/11/2022 07/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Z6937A3529	SALDO FATTURA N.2022001646 DEL 13-10-2022	2.477,15	2.477,15	20/10/2022 20/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTESCUOLA S.R.L. (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTESCUOLA S.R.L. (03967470968)
Z3B34F4674	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI SETTEMBRE 2022	376,83	376,83	07/10/2022 07/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZB632B0B09	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI SETTEMBRE 2022	197,56	197,56	07/10/2022 07/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z0C33A960A	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI SETTEMBRE 2022	31,68	31,68	07/10/2022 07/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z293785521	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI SETTEMBRE 2022	528,00	528,00	07/10/2022 07/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z443804DE6	SALDO FATTURA N.15 DEL 27-09-2022	487,80	487,80	05/10/2022 05/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z4037BBC1A	SALDO FATTURA N.641/2022 DEL 30-09-2022	1.500,00	1.500,00	05/10/2022 05/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z5A37C0240	SALDO FATTURA N.642/2022 DEL 30-09-2022	90,00	90,00	05/10/2022 05/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z293785521	SALDO FATTURA N.FAC579 DEL 15-09-2022	2.400,00	2.400,00	27/09/2022 27/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 2F MULTIMEDIA SRL (04902300484) Aggiudicatari: 2F MULTIMEDIA SRL (04902300484)
Z3F35ABF0E	SALDO FATTURA N.FPA 1/22 DEL 24-07-2022	307,81	307,81	27/09/2022 27/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPAGNOLI MARIO (CMPMRA95D28F839M) Aggiudicatari: CAMPAGNOLI MARIO (CMPMRA95D28F839M)
Z3B34F4674	SALDO FATTURA N.522/2022 DEL 01-09-2022	1.712,88	1.712,88	13/09/2022 13/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZB632B0B09	SALDO FATTURA N.20/2022/CE DEL 31-08-2022	898,00	898,00	13/09/2022 13/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDU consulting srl (15050081007) Aggiudicatari: EDU consulting srl (15050081007)
Z0C33A960A	SALDO FATTURA N.106/PA DEL 01-09-2022	144,00	144,00	13/09/2022 13/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
ZBB37A7180	SALDO FATTURA N.14 DEL 11-09-2022	560,00	560,00	13/09/2022 13/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZBC2BB6702	IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 1022221239 DEL 01-09-2022 – SALDO SPESE POSTALI LUGLIO 2022	7,48	7,48	13/09/2022 13/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z9432ACFDE	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI AGOSTO 2022	212,17	212,17	06/09/2022 06/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z1535ABF80	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI AGOSTO 2022	59,40	59,40	06/09/2022 06/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z4C36D3E4D	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI AGOSTO 2022	48,69	48,69	06/09/2022 06/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZB3357F720	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI AGOSTO 2022	1.519,32	1.519,32	06/09/2022 06/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZB3357F720	SALDO FATTURA N.53/PA DEL 08-08-2022	6.906,00	6.906,00	25/08/2022 25/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THA SRL (10583211007) Aggiudicatari: THA SRL (10583211007)
ZE0368D092	SALDO FATTURA N.FPA 2/22 DEL 24-07-2022	2.100,00	2.100,00	23/08/2022 23/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPAGNOLI MARIO (CMPMRA95D28F839M) Aggiudicatari: CAMPAGNOLI MARIO (CMPMRA95D28F839M)
Z9432ACFDE	SALDO FATTURA N.93/PA DEL 01-08-2022	964,41	964,41	23/08/2022 23/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
Z1535ABF80	SALDO FATTURA N.PA-B422 DEL 01-08-2022	270,00	270,00	23/08/2022 23/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Z4C36D3E4D	SALDO FATTURA N.10/00/2022	221,31	221,31	23/08/2022 23/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARMO DI DELLA VENTURA DA C (00836780700) Aggiudicatari: ARMO DI DELLA VENTURA DA C (00836780700)
Z6736F1F25	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI LUGLIO 2022	52,67	52,67	01/08/2022 01/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZE236E95B2	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI LUGLIO 2022	37,39	37,39	01/08/2022 01/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZCB34BCFB4	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI LUGLIO 2022	378,69	378,69	01/08/2022 01/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z1F36A5CA0	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI LUGLIO 2022	33,00	33,00	01/08/2022 01/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZCB34BCFB4	SALDO FATTURA N.PA-A4 DEL 13-06-2022	1.721,31	1.721,31	04/07/2022 04/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Z9436EA107	SALDO FATTURA N.4/2022 DEL 28-06-2022	1.040,00	1.040,00	04/07/2022 04/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CURIALE LUCIA (LCUCRL58E71E716N) Aggiudicatari: CURIALE LUCIA (LCUCRL58E71E716N)
Z1F36A5CA0	SALDO FATTURA N.420 DEL 01-07-2022	150,00	150,00	04/07/2022 04/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: AELLE GROUP SRL (01611640705)
Z6736F1F25	SALDO FATTURA N.P0021983 DEL 27-06-2022	239,40	239,40	01/07/2022 01/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
ZE236E95B2	SALDO FATTURA N.2/PA DEL 23-06-2022	169,96	169,96	01/07/2022 01/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORIELLO ANTONIETTA (MRLNNT74A57E456M) Aggiudicatari: MORIELLO ANTONIETTA (MRLNNT74A57E456M)
Z27369C2E3	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI GIUGNO 2022	108,74	108,74	01/07/2022 01/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z0C33A960A	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI GIUGNO 2022	31,68	31,68	01/07/2022 01/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z3D369AE58	SALDO FATTURA N.10/PA DEL 31-05-2022	1.296,00	1.296,00	20/06/2022 20/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
ZBC2BB6702	IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 1022154197 DEL 30-05-2022 – SALDO SPESE POSTALI APRILE 2022	7,42	7,42	13/06/2022 13/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z27369C2E3	SALDO FATTURA N.13E DEL 03-06-2022	494,26	494,26	13/06/2022 13/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA DI PAOLO DOTT.GIUSEPPE (DPLGPP74P19L113L) Aggiudicatari: FARMACIA DI PAOLO DOTT.GIUSEPPE (DPLGPP74P19L113L)
Z7A3644C8F	SALDO FATTURA N.12/PA DEL 31-05-2022	107,50	107,50	13/06/2022 13/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA (01643350489) Aggiudicatari: OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA (01643350489)
Z0C33A960A	SALDO FATTURA N.68/PA DEL 01-06-2022	144,00	144,00	13/06/2022 13/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
Z8B363BB21	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MAGGIO 2022	33,00	33,00	01/06/2022 01/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZBE3644C42	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MAGGIO 2022	68,16	68,16	01/06/2022 01/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z9432ACFDE	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MAGGIO 2022	212,17	212,17	01/06/2022 01/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z52335FDB7	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MAGGIO 2022	180,33	180,33	01/06/2022 01/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z28361B24A	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MAGGIO 2022	90,91	90,91	01/06/2022 01/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z1D3683801	SALDO FATTURA N.3/2022 DEL 23-05-2022	98,00	98,00	25/05/2022 25/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CURIALE LUCIA (LCUCRL58E71E716N) Aggiudicatari: CURIALE LUCIA (LCUCRL58E71E716N)
Z32367CDE4	SALDO FATTURA N.1/2022 DEL 21-05-2022	608,00	608,00	23/05/2022 23/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CURIALE LUCIA (LCUCRL58E71E716N) Aggiudicatari: CURIALE LUCIA (LCUCRL58E71E716N)
ZA1367FB7F	SALDO FATTURA N.2/2022 DEL 21-05-2022	285,00	285,00	23/05/2022 23/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CURIALE LUCIA (LCUCRL58E71E716N) Aggiudicatari: CURIALE LUCIA (LCUCRL58E71E716N)
ZAC367FD7B	SALDO FATTURA N.42/PA DEL 12-05-2022	1.850,00	1.850,00	23/05/2022 23/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92B51B519D) Aggiudicatari: PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92B51B519D)
Z28361B24A	SALDO FATTURA N.6/PA DEL 10-05-2022	909,09	909,09	23/05/2022 23/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Z52335FDB7	SALDO FATTURA N.FPA 3/22 DEL 11-05-2022	819,67	819,67	13/05/2022 13/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEGAMBIENTE MOLISE APS (01807260706) Aggiudicatari: LEGAMBIENTE MOLISE APS (01807260706)
Z7A3644C8F	DIFFERENZA N.3 PARTECIPANTI VISITA DEL 19 MAGGIO 2022-CODICE PRENOTAZIONE 221241200375	7,50	7,50	12/05/2022 12/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA (01643350489) Aggiudicatari: OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA (01643350489)
Z2936178B6	SALDO FATTURA N.0008-22/AG A PA DEL 30-04-2022	11.360,00	11.360,00	12/05/2022 12/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Z8B363BB21	SALDO FATTURA N.898 DEL 05-05-2022	150,00	150,00	12/05/2022 12/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA (01433030705)
ZBE3644C42	SALDO FATTURA N.P0021142 DEL 05-05-2022	309,81	309,81	12/05/2022 12/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
ZBC2BB6702	IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 1022122394 DEL 02-05-2022 – SALDO SPESE POSTALI MARZO 2022	7,42	7,42	12/05/2022 12/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z9432ACFDE	SALDO FATTURA N.53/PA DEL 01-05-2022	964,41	964,41	12/05/2022 12/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
Z5F35C5BA2	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI APRILE 2022	44,00	44,00	03/05/2022 03/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z3F31CA2CB	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI APRILE 2022	81,42	81,42	03/05/2022 03/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z5C3594687	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI APRILE 2022	30,00	30,00	03/05/2022 03/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZSC33B8899	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI APRILE 2022	88,00	88,00	03/05/2022 03/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z90351A8AA	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI APRILE 2022	132,00	132,00	03/05/2022 03/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z7234E4D88	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI APRILE 2022	394,36	394,36	03/05/2022 03/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZB4335E816	SALDO FATTURA N.2/PA DEL 12-04-2022	1.600,00	1.600,00	29/04/2022 29/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANCELLARIO CHIARA (CNCCHR87C70B519E) Aggiudicatari: CANCELLARIO CHIARA (CNCCHR87C70B519E)
ZC935FC84F	SALDO FATTURA N.2 DEL 23-03-2022	815,09	815,09	29/04/2022 29/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTRANGELO MARIA (MSTMRA75R45I181D) Aggiudicatari: MASTRANGELO MARIA (MSTMRA75R45I181D)
ZSC33B8899	SALDO FATTURA N.248 DEL 21-04-2022	400,00	400,00	29/04/2022 29/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: AELLE GROUP SRL (01611640705)
Z90351A8AA	SALDO FATTURA N.249 DEL 21-04-2022	600,00	600,00	29/04/2022 29/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: AELLE GROUP SRL (01611640705)
Z7234E4D88	SALDO FATTURA N.17 DEL 21-04-2022	1.792,55	1.792,55	29/04/2022 29/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUSCIANO MARIA (01457490702) Aggiudicatari: RUSCIANO MARIA (01457490702)
Z3935F1354	SALDO FATTURA N.370 DEL 12-04-2022	5.030,00	5.030,00	20/04/2022 20/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700)
ZBC2BB6702	IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 1022098002 DEL 12-04-2022 – SALDO SPESE POSTALI FEBBRAIO 2022	7,42	7,42	20/04/2022 20/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z5C3594687	SALDO FATTURA N.1/PA DEL 08-04-2022	300,00	300,00	20/04/2022 20/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Z5F35C5BA2	SALDO FATTURA N.224/2022 DEL 29-03-2022	200,00	200,00	13/04/2022 13/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z3F31CA2CB	SALDO FATTURA N.P0020311 DEL 16-03-2022	370,10	370,10	13/04/2022 13/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
Z6734598E7	SALDO FATTURA N.1 DEL 23-03-2022	452,27	452,27	13/04/2022 13/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTRANGELO MARIA (MSTMRA75R45I181D) Aggiudicatari: MASTRANGELO MARIA (MSTMRA75R45I181D)
Z38352802E	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MARZO 2022	272,80	272,80	05/04/2022 05/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z9E34D663C	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MARZO 2022	132,00	132,00	05/04/2022 05/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZD43375B7C	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MARZO 2022	50,16	50,16	05/04/2022 05/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z9434EB8BE	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MARZO 2022	347,60	347,60	05/04/2022 05/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZE93599A9D	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MARZO 2022	98,39	98,39	05/04/2022 05/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z0C33A960A	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MARZO 2022	31,68	31,68	05/04/2022 05/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZC831EAD0D	SALDO FATTURA N.57 DEL 18-03-2022	1.245,10	1.245,10	21/03/2022 21/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (DCSMHL72R28E335G) Aggiudicatari: SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (DCSMHL72R28E335G)
ZE93599A9D	SALDO FATTURA N.1/PA DEL 15-03-2022	447,21	447,21	21/03/2022 21/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORIELLO ANTONIETTA (MRLNNT74A57E456M) Aggiudicatari: MORIELLO ANTONIETTA (MRLNNT74A57E456M)
Z0C33A960A	SALDO FATTURA N.33/PA DEL 17-03-2022	144,00	144,00	21/03/2022 21/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
ZD43375B7C	SALDO FATTURA N.FPA 20/22 DEL 31-01-2022	228,00	228,00	11/03/2022 11/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LABORATORI CLODIA DIAGNOSTICSSERVICES SRL (04187260270) Aggiudicatari: LABORATORI CLODIA DIAGNOSTICSSERVICES SRL (04187260270)
Z9434EB8BE	SALDO FATTURA N.10/PA DEL15-02-2022	1.580,00	1.580,00	11/03/2022 11/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THA SRL (10583211007) Aggiudicatari: THA SRL (10583211007)
Z3B34F4674	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI FEBBRAIO 2022	352,00	352,00	11/03/2022 11/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z5A335B460	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI FEBBRAIO 2022	212,17	212,17	11/03/2022 11/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z5A335B460	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI FEBBRAIO 2022	757,38	757,38	11/03/2022 11/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZBC2BB6702	IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 1022043796 DEL 18-02-2022 – SALDO SPESE POSTALI DICEMBRE 2021	26,06	26,06	08/03/2022 08/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZBC2BB6702	IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 1022058275 DEL 02-03-2022 – SALDO SPESE POSTALI GENNAIO 2021	12,37	12,37	08/03/2022 08/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z38352802E	SALDO FATTURA N.61/2022 DEL 17-02-2022	1.240,00	1.240,00	08/03/2022 08/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z9E34D663C	SALDO FATTURA N.347/A DEL 19-02-2022	600,00	600,00	08/03/2022 08/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION SRL (07173740635) Aggiudicatari: 3D SOLUTION SRL (07173740635)
Z3E3436FA7	SALDO FATTURA N.FPA 1/22DEL 21-02-2022	1.600,00	1.600,00	08/03/2022 08/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI SABATO PAOLA (DSBPLA66H69L113Y) Aggiudicatari: DI SABATO PAOLA (DSBPLA66H69L113Y)
Z3B34F4674	SALDO FATTURA N.23/01 DEL 26-01-2022	1.600,00	1.600,00	04/02/2022 04/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z5A335B460	SALDO FATTURA N.20/PA DEL 01-02-22	964,41	964,41	04/02/2022 04/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
Z5A335B460	SALDO FATTURA N.PA-A2 DEL 30-01-2022	3.442,62	3.442,62	04/02/2022 04/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Z0C33A960A	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI GENNAIO 2022	31,68	31,68	04/02/2022 04/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZCD2A2934A	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI GENNAIO 2022	2.272,13	2.272,13	04/02/2022 04/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z1734CABD6	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI GENNAIO 2022	11,43	11,43	04/02/2022 04/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z1933E18B6	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI GENNAIO 2022	528,00	528,00	04/02/2022 04/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZF234D907C	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI GENNAIO 2022	25,37	25,37	04/02/2022 04/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZB3345C004	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI GENNAIO 2022	48,40	48,40	04/02/2022 04/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z842F6FDBC	RITENUTA D’ACCONTO 20% SU COMPENSO PRESTAZIONE MEDICO COMPETENTE DR.SERGIO SCORPIO ANNO 2021	200,00	200,00	04/02/2022 04/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZBC2BB6702	IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 1022004461 DEL 19-01-2022 – SALDO SPESE POSTALI NOVEMBRE 2021	16,33	16,33	24/01/2022 24/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z842F6FDBC	SALDO FATTURA N.FPA 2/22 DEL 19-01-2022	802,00	802,00	24/01/2022 24/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCORPIO SERGIO (SCRSRG54P01G954L) Aggiudicatari: SCORPIO SERGIO (SCRSRG54P01G954L)
ZF234D907C	SALDO FATTURA N.2/PA DEL 19-01-2022	507,40	507,40	24/01/2022 24/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PLANET DI NERONE GIOVANNI (NRNGNN75S01E456H) Aggiudicatari:
ZB3345C004	SALDO FATTURA N.3/2022 DEL 18-01-2022	220,00	220,00	24/01/2022 24/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALEGNAMERIA 2000 S.N.C. (01404160705) Aggiudicatari: FALEGNAMERIA 2000 S.N.C. (01404160705)
Z1933E18B6	SALDO FATTURA N.PA-A1 DEL 12-01-2022	2.400,00	2.400,00	18/01/2022 18/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Z0C33A960A	SALDO FATTURA N.12/PA DEL 04-01-2022	144,00	144,00	17/01/2022 17/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
ZCD2A2934A	SALDO FATTURA N.011-2021/PA-A DEL 31-12-2021	10.327,87	10.327,87	17/01/2022 17/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Z1734CABD6	SALDO FATTURA N.1/PA DEL 13-01-2022	228,57	228,57	17/01/2022 17/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PLANET DI NERONE GIOVANNI (NRNGNN75S01E456H) Aggiudicatari:
Z79335FD71	VA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI DICEMBRE 2021	180,33	180,33	10/01/2022 10/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZD531B81C9	VA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI DICEMBRE 2021	1.654,95	1.654,95	10/01/2022 10/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZD43375B7C	VA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI DICEMBRE 2021	117,87	117,87	10/01/2022 10/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z643405AD0	VA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI DICEMBRE 2021	30,80	30,80	10/01/2022 10/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Totali	Numero Lotti: 148	131.662,00	131.662,00
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Consultazione gare anno 2021

Istituto Omnicomprensivo di Casacalenda
Aggiornato al 19.01.2022
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2021
Z643405AD0	SALDO FATTURA N.1046/2021 DEL 16-12-2021	140,00	140,00	20/12/2021 20/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZD43375B7C	SALDO FATTURA N.FPA 190/21 DEL 30-11-2021	535,77	535,77	16/12/2021 16/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LABORATORI CLODIA DIAGNOSTICSSERVICES SRL (04187260270) Aggiudicatari: LABORATORI CLODIA DIAGNOSTICSSERVICES SRL (04187260270)
ZBC2BB6702	IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 1021307104 DE	17,83	17,83	07/12/2021 07/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZD531B81C9	SALDO FATTURA N.39/2021/3 DEL 14-06-2021	7.522,50	7.522,50	03/12/2021 03/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WORLD NET TRADING SAS DI VINCENZO CAPUTO (03427290618) Aggiudicatari: WORLD NET TRADING SAS DI VINCENZO CAPUTO (03427290618)
Z9C3416BC5	SALDO FATTURA N.11/PA DEL 25-11-2021	1.157,50	1.157,50	01/12/2021 01/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORIELLO ANTONIETTA (MRLNNT74A57E456M) Aggiudicatari: MORIELLO ANTONIETTA (MRLNNT74A57E456M)
Z79335FD71	SALDO FATTURA N.16/21 DEL 24-11-2021	819,67	819,67	01/12/2021 01/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D'IMPERIO PASQUALE (DMPPQL68M09B519W) Aggiudicatari: D'IMPERIO PASQUALE (DMPPQL68M09B519W)
Z5F32EF528	SALDO FATTURA N.2021002605 DEL 24-11-2021	315,40	315,40	25/11/2021 25/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTESCUOLA S.R.L. (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTESCUOLA S.R.L. (03967470968)
ZBA335E8B9	SALDO FATTURA N.15/2021 DEL 22-11-2021	819,67	819,67	25/11/2021 25/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D'IMPERIO PASQUALE (DMPPQL68M09B519W) Aggiudicatari: D'IMPERIO PASQUALE (DMPPQL68M09B519W)
Z0733B88D4	SALDO FATTURA N.14/21 DEL 23-11-2021	122,96	122,96	25/11/2021 25/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D'IMPERIO PASQUALE (DMPPQL68M09B519W) Aggiudicatari: D'IMPERIO PASQUALE (DMPPQL68M09B519W)
Z5F32EF528	SALDO FATTURA N.2021002604 DEL 24-11-2021	2.033,50	2.033,50	25/11/2021 25/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTESCUOLA S.R.L. (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTESCUOLA S.R.L. (03967470968)
Z2533AA49F	SALDO FATTURA N.011-2021/PA-C DEL 13-11-2021	980,00	980,00	22/11/2021 22/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
ZEB3375BCD	SALDO FATTURA N.2/241 DEL 12-11-2021	544,10	544,10	17/11/2021 17/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: M.A.D.Apparecchiature scientifiche (02706260169) Aggiudicatari: M.A.D.Apparecchiature scientifiche (02706260169)
ZBC2BB6702	IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 1021285013 DE	10,75	10,75	17/11/2021 17/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZCB33C11FA	SALDO FATTURA N.P0017662 DEL 05-11-2021	373,64	373,64	10/11/2021 10/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
Z5632E0D4D	SALDO FATTURA N.947/2021 DEL 08-11-2021	1.500,00	1.500,00	10/11/2021 10/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z9432ACFDE	SALDO FATTURA N.124/PA DEL 02-11-2021	964,41	964,41	04/11/2021 04/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
Z5B3336C49	SALDO FATTURA N.119/PA DEL 26-10-2021	139,00	139,00	04/11/2021 04/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
Z57320D112	SALDO FATTURA N.009-2021/PA-A DEL 04-10-2021	1.721,31	1.721,31	27/10/2021 27/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Z0932515DC	SALDO FATTURA N.13/PA DEL 11-10-2021	599,80	599,80	27/10/2021 27/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S.ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: C.S.ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
ZB8335E734	SALDO FATTURA N.17 DEL 25-10-2021	1.000,00	1.000,00	27/10/2021 27/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z263360286	SALDO FATTURA N.2/PA DEL 11-10-2021	200,00	200,00	25/10/2021 25/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
ZD5331E3A5	SALDO FATTURA N.1/PA DEL 30-09-2021	200,00	200,00	25/10/2021 25/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Z2F336F81B	SALDO FATTURA N.4/2021 DEL 14-10-2021	630,00	630,00	25/10/2021 25/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CURIALE LUCIA (LCUCRL58E71E716N) Aggiudicatari: CURIALE LUCIA (LCUCRL58E71E716N)
Z6A3330E48	SALDO FATTURA N.3/PA DEL 28-09-2021	147,54	147,54	14/10/2021 14/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORIELLO ANTONIETTA (MRLNNT74A57E456M) Aggiudicatari: MORIELLO ANTONIETTA (MRLNNT74A57E456M)
ZA3334040E	SALDO FATTURA N.2/48 DEL 07-10-2021	304,00	304,00	14/10/2021 14/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRADE MARKET SNC DI PACE SALVATORE (01207950765) Aggiudicatari: TRADE MARKET SNC DI PACE SALVATORE (01207950765)
Z9C2F50175	SALDO FATTURA N.FPA 3/21 DEL 24-09-2021	3.200,00	3.200,00	14/10/2021 14/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI SABATO PAOLA (DSBPLA66H69L113Y) Aggiudicatari: DI SABATO PAOLA (DSBPLA66H69L113Y)
ZB63302AE7	SALDO FATTURA N.172 DEL 28-09-2021	610,66	610,66	01/10/2021 01/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OASI DEL RISPARMIO (01648340709) Aggiudicatari: OASI DEL RISPARMIO (01648340709)
Z393323719	SALDO FATTURA N.02/2021 DEL 27-09-2021	880,00	880,00	01/10/2021 01/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CURIALE LUCIA (LCUCRL58E71E716N) Aggiudicatari: CURIALE LUCIA (LCUCRL58E71E716N)
ZBE3333597	SALDO FATTURA N.3/2021 DEL 27-09-2021	217,61	217,61	01/10/2021 01/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CURIALE LUCIA (LCUCRL58E71E716N) Aggiudicatari: CURIALE LUCIA (LCUCRL58E71E716N)
ZD132E0350	SALDO FATTURA N.770/2021	90,00	90,00	01/10/2021 01/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z7032FFD90	SALDO FATTURA N.2/PA DEL 13-09-2021	109,20	109,20	01/10/2021 01/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORIELLO ANTONIETTA (MRLNNT74A57E456M) Aggiudicatari: MORIELLO ANTONIETTA (MRLNNT74A57E456M)
ZBC2BB6702	IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 1021234419 DE	8,91	8,91	01/10/2021 01/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZC632EEAAE	SALDO FATTURA N.1/2021 DEL 10-09-2021	877,50	877,50	13/09/2021 13/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CURIALE LUCIA (LCUCRL58E71E716N) Aggiudicatari: CURIALE LUCIA (LCUCRL58E71E716N)
Z693277913	SALDO FATTURA N.8/21 DEL 03-09-2021	1.200,00	1.200,00	10/09/2021 10/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D'IMPERIO PASQUALE (DMPPQL68M09B519W) Aggiudicatari: D'IMPERIO PASQUALE (DMPPQL68M09B519W)
Z4C2F64DD8	SALDO FATTURA N.15/2021/CE DEL 31-08-2021	898,00	898,00	02/09/2021 02/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDU consulting srl (15050081007) Aggiudicatari: EDU consulting srl (15050081007)
ZF1319C265	SALDO FATTURA N.61 DEL 18-08-2021	2.399,62	2.399,62	02/09/2021 02/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUSCIANO MARIA (01457490702) Aggiudicatari: RUSCIANO MARIA (01457490702)
Z9432ACFDE	SALDO FATTURA N.94/PA DEL 23-08-2021	964,41	964,41	02/09/2021 02/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
ZD531B81C9	I ACCONTO FATTURA N.39/2021/3 DEL 14-06-2021	7.522,50	7.522,50	03/08/2021 03/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WORLD NET TRADING SAS DI VINCENZO CAPUTO (03427290618) Aggiudicatari: WORLD NET TRADING SAS DI VINCENZO CAPUTO (03427290618)
Z2B320D5E1	SALDO FATTURA N.74/PA DEL 29-06-2021	3.739,32	3.739,32	03/08/2021 03/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
ZCD2A2934A	SALDO FATTURA N.007-2021/PA-A DEL 16-07-2021	3.442,62	3.442,62	03/08/2021 03/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
ZBC2BB6702	IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 1021178689 DE	51,41	51,41	03/08/2021 03/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3318E6BA	SALDO FATTURA N.008-2021/PA-A DEL 16-07-2021	1.721,31	1.721,31	19/07/2021 19/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Z433207566	SALDO FATTURA N.8/00/2021 DEL 09-07-2021	204,92	204,92	19/07/2021 19/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARMO DI DELLA VENTURA DA C (00836780700) Aggiudicatari: ARMO DI DELLA VENTURA DA C (00836780700)
Z092A24ADA	SALDO FATTURA N.006-2021/PA-A DEL 16-07-2021	5.163,93	5.163,93	19/07/2021 19/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
ZE63252649	SALDO FATTURA N.FPA4/21 DEL 03-07-2021	305,00	305,00	07/07/2021 07/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGIPL@NET DI PECORELLA DAVIDE G (01489080703) Aggiudicatari: DIGIPL@NET DI PECORELLA DAVIDE G (01489080703)
ZBC2BB6702	IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 1021158077 DE	69,80	69,80	01/07/2021 01/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z8A31ABE11	SALDO FATTURA N.118/01 DEL 11-06-2021	3.040,00	3.040,00	01/07/2021 01/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z9731C1F99	SALDO FATTURA N.129-2021/PA DEL 04-06-2021	940,00	940,00	01/07/2021 01/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
ZF1319C265	SALDO FATTURA N.41 DEL 08-06-2021	1.318,16	1.318,16	18/06/2021 18/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUSCIANO MARIA (01457490702) Aggiudicatari: RUSCIANO MARIA (01457490702)
ZDF316EDE1	SALDO FATTURA N.003-2021/PA-A DEL 15-04-2021	780,00	780,00	09/06/2021 09/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Z3F31CA2CB	SALDO FATTURA N.P0015206 DEL 31-05-2021	185,74	185,74	09/06/2021 09/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
ZB4331ABCA	SALDO FATTURA N.8E DEL 27-05-2021	1.057,40	1.057,40	09/06/2021 09/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA DI PAOLO DOTT.GIUSEPPE (DPLGPP74P19L113L) Aggiudicatari: FARMACIA DI PAOLO DOTT.GIUSEPPE (DPLGPP74P19L113L)
ZBC2BB6702	IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 1021131690 DE	42,28	42,28	09/06/2021 09/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z203066C8B	SALDO FATTURA N.72/PA DEL 08-04-2021	7.370,00	7.370,00	01/06/2021 01/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: MEDIAGEST SRL (02252850595)
Z7D2EB6AD5	SALDO FATTURA N.004-2021/PA-C DEL 15-04-2021	9.740,00	9.740,00	01/06/2021 01/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Z4C31D752D	SALDO FATTURA N.5/00/2021 DEL 26-05-2021	803,28	803,28	01/06/2021 01/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARMO DI DELLA VENTURA DA C (00836780700) Aggiudicatari: ARMO DI DELLA VENTURA DA C (00836780700)
ZD73066CD8	SALDO FATTURA N.005-2021/PA-C DEL 15-04-2021	122,95	122,95	01/06/2021 01/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Z692416F2E	SALDO FATTURA N.59/PA DEL 03-05-2021	1.377,75	1.377,75	01/06/2021 01/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
ZBE3O57ACB	SALDO FATTURA N.180 DEL 19-04-2021	600,00	600,00	01/06/2021 01/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: AELLE GROUP SRL (01611640705)
ZC730B9EF3	SALDO FATTURA N.98/01 DEL 29-04-2021	1.000,00	1.000,00	01/06/2021 01/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z2730CA1CF	SALDO FATTURA N.02-2021/PA-B DEL 22-04-2021	2.000,00	2.000,00	03/05/2021 03/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
ZAD30F3486	SALDO FATURA N.331/2021 DEL 21-04-2021	1.712,88	1.712,88	03/05/2021 03/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZCD30BA091	SALDO FATTURA N.5 DEL 13-04-2021	93,27	93,27	03/05/2021 03/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTRANGELO MARIA (MSTMRA75R45I181D) Aggiudicatari: MASTRANGELO MARIA (MSTMRA75R45I181D)
Z9C2F50175	SALDO FATTURA N.FPA2/21 DEL 14-04-2021	1.600,00	1.600,00	03/05/2021 03/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI SABATO PAOLA (DSBPLA66H69L113Y) Aggiudicatari: DI SABATO PAOLA (DSBPLA66H69L113Y)
Z5831628B2	SALDO FATTURA N.415/2021 DEL 23-04-2021	200,00	200,00	03/05/2021 03/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z2130CA227	SALDO FATTURA N.060-2021/PA-B DEL 12-03-2021	80,00	80,00	19/04/2021 19/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
ZBC2BB6702	IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 1021074376 DE	34,15	34,15	19/04/2021 19/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z930BB96D	SALDO FATTURA N.FPA3/21 DEL 08-04-2021	983,58	983,58	19/04/2021 19/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGIPL@NET DI PECORELLA DAVIDE G (01489080703) Aggiudicatari: DIGIPL@NET DI PECORELLA DAVIDE G (01489080703)
Z930BB96D	SALDO FATTURA N.FPA2/21 DEL 19-03-2021	245,90	245,90	01/04/2021 01/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGIPL@NET DI PECORELLA DAVIDE G (01489080703) Aggiudicatari: DIGIPL@NET DI PECORELLA DAVIDE G (01489080703)
Z842F6FDBC	RITENUTA D’ACCONTO 20% SU COMPENSO PRESTAZIONE MEDICO COMPETENTE DR.SE	200,00	200,00	01/04/2021 01/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z16307EFC8	SALDO FATTURA N.144/2021 DEL 24-02-2021	1.240,00	1.240,00	01/04/2021 01/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZD307448C	SALDO FATTURA N.P0013665 DEL 26-02-2021	220,89	220,89	01/04/2021 01/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
ZF13039321	SALDO FATTURA N.FPA 17/21 DEL 11-03-2021	600,00	600,00	01/04/2021 01/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIMUT SRL (01803920709) Aggiudicatari: AZIMUT SRL (01803920709)
ZA92E19DE8	SALDO FATTURA N.4 DEL 22-02-2021	860,54	860,54	22/03/2021 22/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTRANGELO MARIA (MSTMRA75R45I181D) Aggiudicatari: MASTRANGELO MARIA (MSTMRA75R45I181D)
Z192FA43A1	SALDO FATTURA N.1/PA DEL 30-01-2021	480,66	480,66	01/03/2021 01/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORIELLO ANTONIETTA (MRLNNT74A57E456M) Aggiudicatari: MORIELLO ANTONIETTA (MRLNNT74A57E456M)
ZBC2BB6702	IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 1021014285 DE	41,92	41,92	01/03/2021 01/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z692416F2E	SALDO FATTURA N.17/PA DEL 01-02-2021	1.377,75	1.377,75	01/03/2021 01/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
Z842F6FDBC	SALDO FATTURA N.FPA 4/21 DEL 02-02-2021	800,00	800,00	01/03/2021 01/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCORPIO SERGIO (SCRSRG54P01G954L) Aggiudicatari: SCORPIO SERGIO (SCRSRG54P01G954L)
Z772EA054E	SALDO FATTURA N.034-2021/PA-B DEL 08-02-2021	81,97	81,97	01/03/2021 01/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Z3930531B0	SALDO FATTURA N.84/2021 DEL 13-02-2021	3.190,20	3.190,20	01/03/2021 01/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZEC3080289	SALDO FATTURA N.048-2021/PA-B DEL 28-02-2021	3.162,50	3.162,50	01/03/2021 01/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Z752E96107	SALDO FATTURA N.84 DEL 21-12-2020	1.640,00	1.640,00	01/02/2021 01/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUSCIANO MARIA (01457490702) Aggiudicatari: RUSCIANO MARIA (01457490702)
ZF82F4A1A8	SALDO FATTURA N.P0011839 DEL 23-11-2020	343,05	343,05	01/02/2021 01/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
Z8D2EA4EE3	SALDO FATTURA N.007-2021/PA-B DEL 15-01-2021	106,56	106,56	01/02/2021 01/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Z092EB4E82	SALDO FATTURA N.104/PA DEL 10-11-2020	1.750,00	1.750,00	01/02/2021 01/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
ZBC2BB6702	IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 1020400392 DE	34,80	34,80	19/01/2021 19/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZBC2BB6702	IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 1020398318 DE	27,32	27,32	19/01/2021 19/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZD02275E6B	SALDO FATTURA N.117/2018 DEL 10-07-2018	5.702,00	5.702,00	19/01/2021 19/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZBC2BB6702	IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 1020400315 DE	43,06	43,06	19/01/2021 19/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Totali	Numero Lotti: 89	113.706,63	113.706,63
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Consultazione gare anno 2020

Istituto Omnicomprensivo di Casacalenda
Aggiornato al 12.01.2021
URL originale: https://casacalenda.serviziperlapa.it/avcp/2020.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2020
Z6F2C181B6	SALDO FATTURA N.2/PA DEL 19-11-2020	363,64	363,64	29/12/2020 29/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Z692416F2E	SALDO FATTURA M.101/PA DEL 01-11-2020	1.377,75	1.377,75	29/12/2020 29/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
Z252EA203A	SALDO FATTURA N.211/2020/PA-B	5.007,00	5.007,00	29/12/2020 29/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Z582E9BC3D	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI NOVEMBRE 2020	55,70	55,70	14/12/2020 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZDB2E52992	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI NOVEMBRE 2020	41,36	41,36	14/12/2020 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z922396476	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI NOVEMBRE 2020	348,33	348,33	14/12/2020 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z442F02AF0	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI NOVEMBRE 2020	110,00	110,00	14/12/2020 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z2E2E77453	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI NOVEMBRE 2020	563,20	563,20	14/12/2020 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z682EA48D6	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI NOVEMBRE 2020	463,67	463,67	14/12/2020 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZE32F4E0A1	SALDO FATTURA N.10/PA DEL 01-12-2020	350,08	350,08	14/12/2020 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORIELLO ANTONIETTA (MRLNNT74A57E456M) Aggiudicatari: MORIELLO ANTONIETTA (MRLNNT74A57E456M)
Z742F57DF6	saldo fattura n.988/2020 del 27-11-2020	140,00	140,00	10/12/2020 10/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z682EA48D6	SALDO FATTURA N.94/PA DEL 21-10-2020	2.107,60	2.107,60	10/12/2020 10/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
Z5D2D1851A	SALDO FATTURA N.426 DEL 26-11-2020	160,00	160,00	10/12/2020 10/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: AELLE GROUP SRL (01611640705)
Z1A2F4804B	SALDO FATTURA N.52/2020 DEL 18-11-2020	168,00	168,00	10/12/2020 10/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALEGNAMERIA 2000 S.N.C. (01404160705) Aggiudicatari: FALEGNAMERIA 2000 S.N.C. (01404160705)
Z752DBE2D6	saldo fattura n.13/20 del 16-11-2020	73,03	73,03	09/12/2020 10/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D'IMPERIO PASQUALE (DMPPQL68M09B519W) Aggiudicatari: D'IMPERIO PASQUALE (DMPPQL68M09B519W)
Z442F02AF0	SALDO FATTURA N.102/PA DEL 03-11-2020	500,00	500,00	19/11/2020 19/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIO-DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (BLTCRS82D28B519I) Aggiudicatari: BIO-DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (BLTCRS82D28B519I)
Z582E9BC3D	SALDO FATTURA N.P0010947 DEL 15-10-2020	253,18	253,18	18/11/2020 18/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
ZB62E2151B	SALDO FATTURA N.2020002553 DEL 26-10-2020	202,40	202,40	18/11/2020 18/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTESCUOLA S.R.L. (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTESCUOLA S.R.L. (03967470968)
ZB62E2151B	SALDO FATTURA N.2020002554 DEL 26-10-2020	22,00	22,00	18/11/2020 18/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTESCUOLA S.R.L. (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTESCUOLA S.R.L. (03967470968)
ZDB2E52992	SALDO FATTURA N.395 DEL 30-09-2020	188,00	188,00	18/11/2020 18/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Arti Grafiche Malatesta (02412630713) Aggiudicatari: Arti Grafiche Malatesta (02412630713)
Z862ED46D3	SALDO FATTURA N.5 DEL 02-11-2020	298,01	298,01	18/11/2020 18/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTRANGELO MARIA (MSTMRA75R45I181D) Aggiudicatari: MASTRANGELO MARIA (MSTMRA75R45I181D)
Z8B2EF665F	SALDO FATTURA N.9 DEL 02-11-2020	81,72	81,72	18/11/2020 18/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTRANGELO MARIA (MSTMRA75R45I181D) Aggiudicatari: MASTRANGELO MARIA (MSTMRA75R45I181D)
Z672ED474B	SALDO FATTURA N.7 DEL 02-11-2020	102,16	102,16	18/11/2020 18/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTRANGELO MARIA (MSTMRA75R45I181D) Aggiudicatari: MASTRANGELO MARIA (MSTMRA75R45I181D)
Z302EF3264	SALDO FATTURA N.8 DEL 02-11-2020	126,56	126,56	18/11/2020 18/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTRANGELO MARIA (MSTMRA75R45I181D) Aggiudicatari: MASTRANGELO MARIA (MSTMRA75R45I181D)
Z1B2EF104C	SALDO FATTURA N.6 DEL 02-11-2020	284,73	284,73	18/11/2020 18/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTRANGELO MARIA (MSTMRA75R45I181D) Aggiudicatari: MASTRANGELO MARIA (MSTMRA75R45I181D)
Z2E2E77453	SALDO FATTURA N.90/PA DEL 06-10-2020	2.560,00	2.560,00	18/11/2020 18/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
Z682EA48D6	SALDO FATTURA N.93/PA DEL 12-10-2020	2.107,60	2.107,60	18/11/2020 18/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
ZBC2BB6702	IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 1020291259 DEL 14-10-2020 – SALDO SPESE POSTALI LUGLIO 2020	6,61	6,61	18/11/2020 18/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZD52E5A188	SALDO FATTURA N.3/PA DEL 30-09-2020	214,40	214,40	18/11/2020 18/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORIELLO ANTONIETTA (MRLNNT74A57E456M) Aggiudicatari: MORIELLO ANTONIETTA (MRLNNT74A57E456M)
Z922396476	SALDO FATTURA N.112/01 DEL 01-10-2020	1.583,33	1.583,33	18/11/2020 18/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ZB62E2151B	SALDO FATTURA N.2020002552 DEL 26-10-2020	1.940,40	1.940,40	18/11/2020 18/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTESCUOLA S.R.L. (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTESCUOLA S.R.L. (03967470968)
ZC22E491B9	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI OTTOBRE 2020	33,00	33,00	17/11/2020 17/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZA32E39B10	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI OTTOBRE 2020	75,57	75,57	17/11/2020 17/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z692416F2E	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI OTTOBRE 2020	303,11	303,11	17/11/2020 17/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z292E0C700	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI OTTOBRE 2020	111,19	111,19	17/11/2020 17/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZAF2E3B67A	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI OTTOBRE 2020	80,30	80,30	17/11/2020 17/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZEE2E20CAB	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI OTTOBRE 2020	336,60	336,60	17/11/2020 17/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZAB2E576D6	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI OTTOBRE 2020	17,74	17,74	17/11/2020 17/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z0A2E26344	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI OTTOBRE 2020	95,70	95,70	17/11/2020 17/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z5A2D7C857	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI OTTOBRE 2020	219,13	219,13	17/11/2020 17/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z7E29B237F	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI OTTOBRE 2020	198,00	198,00	17/11/2020 17/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZAF2E3B67A	SALDO FATTURA N.1048/2020 DEL 10-09-2020	365,00	365,00	12/10/2020 12/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SEGNINI S.R.L. (01165850684) Aggiudicatari: SEGNINI S.R.L. (01165850684)
ZAB2E576D6	SALDO FATTURA N.774/2020 DEL 03-10-2020	80,63	80,63	09/10/2020 12/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z292E0C700	SALDO FATTURA N.76/PA DEL 16-09-2020	505,40	505,40	09/10/2020 12/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
ZBC2BB6702	IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 1020283242 DEL 30-09-2020 – SALDO SPESE POSTALI GIUGNO 2020	7,42	7,42	09/10/2020 12/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z0A2E26344	SALDO FATTURA N.1045/2020 DEL 09-09-2020	435,00	435,00	09/10/2020 12/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SEGNINI S.R.L. (01165850684) Aggiudicatari: SEGNINI S.R.L. (01165850684)
Z0F2CD6E82	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI SETTEMBRE2020	3.605,80	3.605,80	05/10/2020 05/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z8B2D7D782	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI SETTEMBRE 2020	42,90	42,90	05/10/2020 05/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z752DBE2D6	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI SETTEMBRE 2020	73,03	73,03	05/10/2020 05/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZA32E39B10	SALDO FATTURA N.18E DEL 11-09-2020	343,52	343,52	01/10/2020 01/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA DI PAOLO DOTT.GIUSEPPE (DPLGPP74P19L113L) Aggiudicatari: FARMACIA DI PAOLO DOTT.GIUSEPPE (DPLGPP74P19L113L)
Z7E29B237F	SALDO FATTURA N.7/2020/CE DEL 14-09-2020	900,00	900,00	01/10/2020 01/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDU consulting srl (15050081007) Aggiudicatari: EDU consulting srl (15050081007)
Z5A2D7C857	SALDO FATTURA N.53 DEL 29-08-2020	996,03	996,03	01/10/2020 01/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUSCIANO MARIA (01457490702) Aggiudicatari: RUSCIANO MARIA (01457490702)
Z692416F2E	SALDO FATTURA N.67/PA DEL 03-08-2020	1.377,75	1.377,75	01/10/2020 01/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
ZEE2E20CAB	SALDO FATTURA N.6911/2020 DEL 02-09-2020	1.530,00	1.530,00	01/10/2020 01/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTER TRAINING S.R.L. (01932770355) Aggiudicatari: MASTER TRAINING S.R.L. (01932770355)
ZC22E491B9	SALDO FATTURA N.1711 DEL 22-09-2020	150,00	150,00	01/10/2020 01/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA (01433030705)
Z752DBE2D6	SALDO FATTURA N.7/20 DEL 15-09-2020	331,97	331,97	25/09/2020 25/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D'IMPERIO PASQUALE (DMPPQL68M09B519W) Aggiudicatari: D'IMPERIO PASQUALE (DMPPQL68M09B519W)
ZF2D5DDAD	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI AGOSTO 2020	330,00	330,00	14/09/2020 14/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z932DE869F	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI AGOSTO 2020	252,46	252,46	14/09/2020 14/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZF32582938	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI AGOSTO 2020	1.893,44	1.893,44	14/09/2020 14/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z8B2D7D782	SALDO FATTURA N.P0009348 DEL 17-07-2020	194,98	194,98	11/09/2020 11/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
Z0F2CD6E82	SALDO FATTURA N.176/20 DEL 07-07-2020	16.390,00	16.390,00	11/09/2020 11/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BEGIN SNC DI DI CLERICO LUCA E C (02093370688) Aggiudicatari: BEGIN SNC DI DI CLERICO LUCA E C (02093370688)
Z932DE869F	SALDO FATTURA N.10/00/2020 DEL 06-08-2020	1.147,54	1.147,54	06/08/2020 06/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARMO DI DELLA VENTURA DA C (00836780700) Aggiudicatari: ARMO DI DELLA VENTURA DA C (00836780700)
Z799290BD2	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI LUGLIO 2020	90,16	90,16	05/08/2020 05/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z0F2CEF9A3	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI LUGLIO 2020	190,96	190,96	05/08/2020 05/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZE72CB7AD7	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI LUGLIO 2020	125,40	125,40	05/08/2020 05/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z79290BD28	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI LUGLIO 2020	602,80	602,80	05/08/2020 05/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
77702461D9	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI LUGLIO 2020	3.809,08	3.809,08	05/08/2020 05/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZE12D61DF2	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI LUGLIO 2020	44,00	44,00	05/08/2020 05/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z2829999B3	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI LUGLIO 2020	270,49	270,49	05/08/2020 05/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z0829999E6	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI LUGLIO 2020	90,16	90,16	05/08/2020 05/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z15299997B	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI LUGLIO 2020	88,00	88,00	05/08/2020 05/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z792290BD2	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI LUGLIO 2020	3.047,33	3.047,33	05/08/2020 05/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z692416F2E	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI LUGLIO 2020	303,11	303,11	05/08/2020 05/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z1E2CD60E7	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI LUGLIO 2020	377,96	377,96	05/08/2020 05/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZEE2D519B4	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI LUGLIO 2020	140,71	140,71	05/08/2020 05/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z322D20B9A	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI LUGLIO 2020	175,56	175,56	05/08/2020 05/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZF2D5DDAD	SALDO FATTURA N.1/4/739 DEL 30-06-2020	1.500,00	1.500,00	04/08/2020 04/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOGESSP SRL-UNIPERSONALE (01583870702) Aggiudicatari: SOGESSP SRL-UNIPERSONALE (01583870702)
ZBC2BB6702	IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 1020223484 DEL 03-08-2020 – SALDO SPESE POSTALI MAGGIO 2020	2,24	2,24	04/08/2020 04/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZF32582938	SALDO FATTURA N.004/2020/PA-A DEL 31-01-2020	8.606,56	8.606,56	04/08/2020 04/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
77702461D9	SALDO FATTURA N.144/PA DEL 27-11-2019	17.314,00	17.314,00	22/07/2020 22/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: MEDIAGEST SRL (02252850595)
Z322D20B9A	SALDO FATTURA N.32/PA DEL 05-06-2020	798,00	798,00	20/07/2020 20/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THA SRL (10583211007) Aggiudicatari: THA SRL (10583211007)
7770263FDC	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI GIUGNO 2020	3.404,50	3.404,50	06/07/2020 06/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z1E2CD60E7	SALDO FATTURA N.76/PA DEL 05-05-2020	1.718,00	1.718,00	03/07/2020 03/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: MEDIAGEST SRL (02252850595)
Z0F2CEF9A3	SALDO FATTURA N.90/PA DEL 15-05-2020	868,00	868,00	03/07/2020 03/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: MEDIAGEST SRL (02252850595)
ZE12D61DF2	SALDO FATTURA N.571/2020 DEL 24-06-2020	200,00	200,00	03/07/2020 03/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZE72CB7AD7	SALDO FATTURA N.519/2020 DEL 11-06-2020	570,00	570,00	03/07/2020 03/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z692416F2E	SALDO FATTURA N.42/PA DEL 19-05-2020	1.377,75	1.377,75	03/07/2020 03/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
Z2829999B3	SALDO FATTURA N.23/2020/1 DEL 19-05-2020	1.229,50	1.229,50	03/07/2020 03/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WORLD NET TRADING SAS DI VINCENZO CAPUTO (03427290618) Aggiudicatari: WORLD NET TRADING SAS DI VINCENZO CAPUTO (03427290618)
Z0829999E6	SALDO FATTURA N.24/2020/1 DEL 19-05-2020	409,83	409,83	03/07/2020 03/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WORLD NET TRADING SAS DI VINCENZO CAPUTO (03427290618) Aggiudicatari: WORLD NET TRADING SAS DI VINCENZO CAPUTO (03427290618)
Z79290BD28	SALDO FATTURA N.11/2020/FE DEL 05-06-2020	409,84	409,84	03/07/2020 03/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTONIO BOVE (BVONTN74M11B963R) Aggiudicatari: ANTONIO BOVE (BVONTN74M11B963R)
Z79290BD28	SALDO FATTURA N.32/PA DEL 04-03-2020	13.851,50	13.851,50	03/07/2020 03/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z79290BD28	SALDO FATTURA N.33/PA DEL 04-03-2020	2.740,00	2.740,00	03/07/2020 03/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE SRL (00900060708)
ZEE2D519B4	SALDO FATTURA N.41 DEL 30-06-2020	639,60	639,60	03/07/2020 03/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUSCIANO MARIA (01457490702) Aggiudicatari: RUSCIANO MARIA (01457490702)
Z15299997B	SALDO FATTURA N.2/2020/CE DEL 05-06-2020	400,00	400,00	02/07/2020 03/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDU consulting srl (15050081007) Aggiudicatari: EDU consulting srl (15050081007)
Z4F2CB7B0D	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MAGGIO 2020	35,16	35,16	11/06/2020 11/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z822CC5B99	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MAGGIO 2020	166,41	166,41	11/06/2020 11/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z3A2CB5509	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MAGGIO 2020	460,68	460,68	11/06/2020 11/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZD12CC566	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MAGGIO 2020	19,30	19,30	11/06/2020 11/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
7770263FDC	SALDO FATTURA N.145/PA DEL 27-11-2019	15.475,00	15.475,00	01/06/2020 01/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: MEDIAGEST SRL (02252850595)
Z822CC5B99	SALDO FATTURA N.2/PA DEL 27-04-2020	808,22	808,22	12/05/2020 12/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORIELLO ANTONIETTA (MRLNNT74A57E456M) Aggiudicatari: MORIELLO ANTONIETTA (MRLNNT74A57E456M)
ZBC2BB6702	IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 8720050350 DEL 28-04-2020 – SALDO SPESE POSTALI MARZO 2020	17,82	17,82	04/05/2020 04/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
777023264A	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI APRILE 2020	3.100,24	3.100,24	04/05/2020 04/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z672BF6256	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI APRILE 2020	61,20	61,20	04/05/2020 04/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
77703442B8	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI APRILE 2020	3.333,00	3.333,00	04/05/2020 04/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z4F2CB7B0D	SALDO FATTURA N.4/PA DEL 22-04-2020	159,84	159,84	04/05/2020 04/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA GIULIANO DR MICHELE (GLNMHL80P20B519R) Aggiudicatari: FARMACIA GIULIANO DR MICHELE (GLNMHL80P20B519R)
ZD12CC566	SALDO FATTURA N.1/PA DEL 27-04-2020	180,96	180,96	04/05/2020 04/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORIELLO ANTONIETTA (MRLNNT74A57E456M) Aggiudicatari: MORIELLO ANTONIETTA (MRLNNT74A57E456M)
Z3A2CB5509	SALDO FATTURA N.45/PA DEL 22-04-2020	2.094,00	2.094,00	04/05/2020 04/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE SRL (00900060708)
ZBC2BB6702	IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 8720038652 DEL 30-03-2020 – SALDO SPESE POSTALI FEBBRAIO 2020	70,04	70,04	15/04/2020 15/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZBC2BB6702	IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 8720034623 DEL 18-03-2020 – SALDO SPESE POSTALI GENNAIO 2020	26,73	26,73	15/04/2020 15/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z672BF6256	SALDO FATTURA N.P0007299 DEL 19-02-2020	278,18	278,18	08/04/2020 08/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
777023264A	SALDO FATTURA N.143/PA DEL 27-11-2019	14.092,00	14.092,00	08/04/2020 08/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: MEDIAGEST SRL (02252850595)
77703442B8	SALDO FATTURA N.142/PA DEL 27-11-2019	15.150,00	15.150,00	08/04/2020 08/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: MEDIAGEST SRL (02252850595)
Z8B26C58B1	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MARZO 2020	3.812,16	3.812,16	08/04/2020 08/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z242B9055E	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MARZO 2020	376,83	376,83	08/04/2020 08/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZB22B952DC	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MARZO 2020	132,00	132,00	08/04/2020 08/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZE52C18129	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MARZO 2020	27,27	27,27	08/04/2020 08/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZF42BD1EA5	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MARZO 2020	272,80	272,80	08/04/2020 08/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z592A22E69	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MARZO 2020	66,00	66,00	08/04/2020 08/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z2929528A0	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MARZO 2020	440,00	440,00	08/04/2020 08/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z692416F2E	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MARZO 2020	303,11	303,11	08/04/2020 08/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z922889C7A	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI MARZO 2020	418,00	418,00	08/04/2020 08/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z922889C7A	SALDO FATTURA N.8/2019/CE DEL 11-12-2019	1.900,00	1.900,00	16/03/2020 16/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDU consulting srl (15050081007) Aggiudicatari: EDU consulting srl (15050081007)
ZDF298BA74	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI FEBBRAIO 2020	308,00	308,00	04/03/2020 04/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZF12AA52AD	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI FEBBRAIO 2020	83,84	83,84	04/03/2020 04/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z76298BA96	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI FEBBRAIO 2020	757,38	757,38	04/03/2020 04/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z702B70D4D	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI FEBBRAIO 2020	45,45	45,45	04/03/2020 04/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZD0298BA55	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI FEBBRAIO 2020	264,00	264,00	04/03/2020 04/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z242B9055E	SALDO FATTURA N.25/2020 DEL 16-01-2020	1.712,88	1.712,88	02/03/2020 02/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZF42BD1EA5	SALDO FATTURA N.95/2020 DEL 05-02-2020	1.240,00	1.240,00	02/03/2020 02/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z2929528A0	SALDO FATTURA N.9/2019/CE DEL 11-12-2019	2.000,00	2.000,00	02/03/2020 02/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDU consulting srl (15050081007) Aggiudicatari: EDU consulting srl (15050081007)
Z692416F2E	SALDO FATTURA N.16/PA DEL 11-02-2020	1.377,75	1.377,75	02/03/2020 02/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
ZB22B952DC	SALDO FATTURA N.FPA 14/20 DEL 28-01-2020	600,00	600,00	02/03/2020 02/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIMUT SRL (01803920709) Aggiudicatari: AZIMUT SRL (01803920709)
ZB3109551E	IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 8720012342 DEL 30-01-2020 – SALDO SPESE POSTALI DICEMBRE 2019	25,82	25,82	02/03/2020 02/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z8B26C58B1	SALDO FATTURA N.08/2019/PA-C DEL 19-07-20119	17.328,00	17.328,00	02/03/2020 02/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Z592A22E69	SALDO FATTURA N.002/2020/PA-A DEL 31-01-2020	300,00	300,00	02/03/2020 02/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
ZE52C18129	SALDO FATTURA N.5 DEL 20-02-2020	272,73	272,73	02/03/2020 02/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA LANCIERI DI LANCIERI V M (00802450700) Aggiudicatari: DITTA LANCIERI DI LANCIERI V M (00802450700)
ZD0298BA55	SALDO FATTURA N.006/2020/PA-B DEL 31-01-2020	1.200,00	1.200,00	17/02/2020 17/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
ZDF298BA74	SALDO FATTURA N.007/2020/PA-B DEL 31-01-2020	1.400,00	1.400,00	17/02/2020 17/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Z76298BA96	SALDO FATTURA N.003/2020/PA-A DEL 31-01-2020	3.442,62	3.442,62	07/02/2020 07/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
ZE729E403B	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI GENNAIO 2020	38,60	38,60	03/02/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z372AB48A5	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI GENNAIO 2020	122,10	122,10	03/02/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z572A8DAD4	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI GENNAIO 2020	28,36	28,36	03/02/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z662AE726F	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI GENNAIO 2020	40,91	40,91	03/02/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z442B7EFB2	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI GENNAIO 2020	93,83	93,83	03/02/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZA52B20A6D	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI GENNAIO 2020	100,98	100,98	03/02/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZC42ABB63	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI GENNAIO 2020	43,85	43,85	03/02/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z592A22E69	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI GENNAIO 2020	66,00	66,00	03/02/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZDD295281E	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI GENNAIO 2020	1.760,00	1.760,00	03/02/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z692416F2E	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI GENNAIO 2020	303,11	303,11	03/02/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z702B70D4D	SALDO FATTURA N.31/PA DEL 31-12-209	454,55	454,55	03/02/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
ZF12AA52AD	SALDO FATTURA N.P0005884 DEL 27-11-2019	381,11	381,11	03/02/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
Z372AB48A5	SALDO FATTURA N.FATTPA 1_20 DEL 15-01-2020	555,00	555,00	30/01/2020 30/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GI.VI S.R.L. (01570170702) Aggiudicatari: GI.VI S.R.L. (01570170702)
ZDD295281E	SALDO FATTURA N.23/PA DEL 24-09-2019	8.000,00	8.000,00	16/01/2020 16/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THA SRL (10583211007) Aggiudicatari: THA SRL (10583211007)
Z442B7EFB2	SALDO FATTURA N.14/PA DEL 10-01-2020	426,50	426,50	15/01/2020 15/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
Z692416F2E	SALDO FATTURA N2/PA DEL 03-01-2020	1.377,75	1.377,75	15/01/2020 15/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
ZE729E403B	SALDO FATTURA N.82 DEL 25-11-2019	175,46	175,46	03/01/2020 03/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUSCIANO MARIA (01457490702) Aggiudicatari: RUSCIANO MARIA (01457490702)
Z572A8DAD4	SALDO FATTURA N.4120 DEL 06-12-2019	128,90	128,90	03/01/2020 03/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI SANTO MARIA (00181490707) Aggiudicatari: DI SANTO MARIA (00181490707)
ZA52B20A6D	SALDO FATTURA N.01/PA DEL 16-12-2019	459,02	459,02	03/01/2020 03/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCHIDIACONO PASQUALE (RCHPQL52B20C875O) Aggiudicatari: ARCHIDIACONO PASQUALE (RCHPQL52B20C875O)
Z321911A48	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI DICEMBRE 2019	2,20	2,20	03/01/2020 03/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZBC2A3E3E9	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI DICEMBRE 2019	82,50	82,50	03/01/2020 03/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZEC2A83FE0	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI DICEMBRE 2019	19,80	19,80	03/01/2020 03/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZBB2ABB9AE	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI DICEMBRE 2019	72,13	72,13	03/01/2020 03/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZD62A83ED9	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI DICEMBRE 2019	30,80	30,80	03/01/2020 03/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z56299C47	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI DICEMBRE 2019	93,26	93,26	03/01/2020 03/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZB3109551E	IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 8719356058 DEL 20-12-2019 – SALDO SPESE POSTALI NOVEMBRE 2019	38,42	38,42	03/01/2020 03/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	IDENTIFICATIVO CONTRATTO:31229572-001 NUMERO DOCUMENTO 8719342451 DEL 28-11-2019 – SALDO SPESE POSTALI OTTOBRE 2019	76,38	76,38	03/01/2020 03/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z592A22E69	SALDO FATTURA N.09/2019/PA-A DEL 03-12-2019	300,00	300,00	03/01/2020 03/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
ZC42ABB63	SALDO FATTURA N.4117 DEL 06-12-2019	199,30	199,30	03/01/2020 03/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI SANTO MARIA (00181490707) Aggiudicatari: DI SANTO MARIA (00181490707)
Z662AE726F	SALDO FATTURA N.30/PA DEL 30-11-2019	409,09	409,09	03/01/2020 03/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
ZD72ABFEFF	SALDO FATTURA N.344/A DEL 22-11-2019	117,00	117,00	03/01/2020 03/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IANNONE COSMO SRL (00911500940) Aggiudicatari: IANNONE COSMO SRL (00911500940)
Z95295236B	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI DICEMBRE 2019	825,00	825,00	02/01/2020 03/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z882A3E39F	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI DICEMBRE 2019	20,90	20,90	02/01/2020 03/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z7D2A8C2C1	IVA DOVUTA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-SCISSIONE DEI PAGAMENTI DICEMBRE 2019	36,36	36,36	02/01/2020 03/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Totali	Numero Lotti: 173	232.133,30	232.133,30
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Consultazione gare anno 2019

Istituto Omnicomprensivo di Casacalenda
Aggiornato al 14.01.2020
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2019
Z3C26D3C70	FORNITURA CARTA	304,09	304,09	23/01/2019 01/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
Z0A2728AA3	RINNOVO LICENZA PROGRAMMA AUDIT ACCESS LOG	200,00	200,00	14/02/2019 01/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZF02737D09	VIAGGIO A CAMPOBASSO DEL 22 FEBBRAIO 2019	200,00	200,00	19/02/2019 01/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
Z462796EFC	NOLEGGIO AUTOBUS CAMPO SCUOLA 18-19 MARZO 2019	1.363,64	1.363,64	15/03/2019 14/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
ZA227F08B7	VIAGGIO A CAMPOBASSO DEL 29-03-2019	200,00	200,00	29/03/2019 14/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
Z1A27F0856	VIAGGIO A MATERA DEL 9 MARZO 2019	909,09	909,09	09/03/2019 14/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
Z692416F2E	NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI	16.533,00	2.755,50	21/06/2018 01/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
ZAA2729BA	TONER COMPATIBILE RICOH	255,00	255,00	15/02/2019 01/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
Z462796EFC	CAMPO SCUOLA 18-19 MARZO 2019	5.164,00	5.164,00	15/03/2019 01/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTIQUITATES S.R.L. (01624110563) Aggiudicatari: ANTIQUITATES S.R.L. (01624110563)
Z062691F91	ASSISTENZA AXIOS	600,00	600,00	03/01/2019 14/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION S.R.L. (03942311212) Aggiudicatari: 3D SOLUTION S.R.L. (03942311212)
Z6A2797D97	VIAGGIO A SAN GIULIANO DI PUGLIA DEL 21-03-2019	181,82	181,82	15/03/2019 14/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
Z862797B55	VIAGGIO AD ISERNIA DEL 21 MARZO 2019	409,09	409,09	15/03/2019 14/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
Z0827EFD9	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO	755,40	755,40	08/04/2019 14/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Bazar di Moriello Antonietta (00951350701) Aggiudicatari: Bazar di Moriello Antonietta (00951350701)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI FEBBRAIO 2019	3.200,00	3.378,48	01/09/2014 14/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI GENNAIO 2019	3.200,00	3.012,72	01/09/2014 01/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z1B2796F29	PACCHETTO SCI 6-8 MARZO	3.950,00	3.950,00	15/03/2019 01/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROMUOVER S.R.L. (01620710705) Aggiudicatari: PROMUOVER S.R.L. (01620710705)
Z182712C76	RINNOVO ALBO ON LINE 2019	1.240,00	1.240,00	25/02/2019 01/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z972728D62	CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI ANNO 2019	1.712,88	1.712,88	25/02/2019 01/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z2A26E27CD	SOSTITUZIONE HARD DISK PC	119,00	119,00	29/01/2019 01/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z59273F136	LIBRO “MICRO ACQUISTI E GLI AFFIDAMENTI DIRETTI”	76,00	76,00	20/02/2019 01/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAGGIOLI SPA (06188330150) Aggiudicatari: MAGGIOLI SPA (06188330150)
ZA62737CB3	VIAGGIO A CAMPOCHIARO DEL 27-02-2019	345,45	345,45	27/02/2019 01/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
ZD0271B06A	VIAGGIO A CAMPOCHIARO DEL 12-02-2019	345,45	345,45	12/02/2019 01/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
Z321911A48	UTENZA TELEFONICA ISTITUTO COMPRENSIVO	122,27	260,27	01/04/2019 01/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.P.A. (00488410010)
Z321911A48	UTENZA TELEFONICA ISTITUTO COMPRENSIVO	138,00	138,00	01/04/2019 01/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.P.A. (00488410010)
ZF626FE408	FORNITURA LIBRI E SUSSIDI ERICKSON	136,85	136,85	04/02/2019 01/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
ZC1084ED2F	COMPENSO RSSP	1.687,73	1.687,73	14/02/2019 21/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio Tecnico D'Angelo (01653860708) Aggiudicatari: Studio Tecnico D'Angelo (01653860708)
ZBB26E1FD2	VIAGGIO A ROMA DEL 31-01-2019	1.000,00	1.000,00	28/01/2019 21/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
ZB8263CF97	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	340,83	340,83	11/12/2018 21/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIF SPA (00644380438) Aggiudicatari: EDIF SPA (00644380438)
Z712738FC0	COMPENSO COLLAUDATORE PON	75,00	75,00	31/01/2019 19/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IAVARONE VINCENZO (VRNVCN60E07F839T) Aggiudicatari: IAVARONE VINCENZO (VRNVCN60E07F839T)
ZCD2738E13	COMPENSO COLLAUDATORE PON 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-15	122,95	122,95	19/02/2019 19/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IAVARONE VINCENZO (VRNVCN60E07F839T) Aggiudicatari: IAVARONE VINCENZO (VRNVCN60E07F839T)
Z3E27386E8	COMPENSO PROGETTAZIONE E CONFIGURAZIONE AMBIENTI DIGITALI	360,66	360,66	01/02/2019 19/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTONIO BOVE (BVONTN74M11B963R) Aggiudicatari: ANTONIO BOVE (BVONTN74M11B963R)
ZEC27385C3	COMPENSO PROGETTO E CONFIGURAZIONE AMBIENTI DIGITALI PON 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-50	360,66	360,66	19/02/2019 19/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTONIO BOVE (BVONTN74M11B963R) Aggiudicatari: ANTONIO BOVE (BVONTN74M11B963R)
ZB31F50920	COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE PON 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-53	360,66	360,66	19/02/2019 19/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTONIO BOVE (BVONTN74M11B963R) Aggiudicatari: ANTONIO BOVE (BVONTN74M11B963R)
Z6D1F508E3	COMPENSO PROGETTISTA PON 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-50	0,00	306,66	19/02/2019 19/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTONIO BOVE (BVONTN74M11B963R) Aggiudicatari: ANTONIO BOVE (BVONTN74M11B963R)
Z001D05517	COMPENSO PROGETTISTA PON 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-15	245,90	245,90	19/02/2019 19/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTONIO BOVE (BVONTN74M11B963R) Aggiudicatari: ANTONIO BOVE (BVONTN74M11B963R)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI DICEMBRE 2018	3.200,00	3.063,90	01/09/2014 15/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z692416F2E	NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI	16.533,00	2.755,50	21/06/2018 15/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
ZD62642EF0	RINNOVO DOMINIO.GOV.IT	55,00	55,00	12/12/2018 15/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZE12642528	VIAGGIO A NAPOLI DEL 14-12-2018	1.272,73	1.272,73	12/12/2018 15/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
Z55262BBDE	VIAGGIO A PESCARA DEL 10-12-2018	409,09	409,09	07/12/2018 15/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
ZF926202A4	ATTIVITA’ MEDICO COMPETENTE	960,00	960,00	05/12/2018 15/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DR.MASCIA LUIGI (MSCLNT55D04I181L) Aggiudicatari: DR.MASCIA LUIGI (MSCLNT55D04I181L)
Z5F25979D4	FORNITURA CANCELLERIA	293,24	293,24	05/11/2018 11/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
ZE72659869	VIAGGIO A CAMPOBASSO	200,00	200,00	17/12/2018 11/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI NOVEMBRE 2018	3.200,00	3.012,08	01/09/2014 11/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZF22602249	VIAGGIO A NAPOLI	1.272,73	1.272,73	29/11/2018 24/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
Z1C26114A1	FORNITURA CARTOLINE PER IL GIORNO DELLA MEMORIA	180,00	180,00	03/12/2018 24/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSSI LUIGI (RSSLGU57H19E456U) Aggiudicatari: ROSSI LUIGI (RSSLGU57H19E456U)
ZF825825AA	RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS AVAST	160,00	160,00	24/10/2018 24/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Totali	Numero Lotti: 47	73.951,21	46.508,05
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Consultazione gare anno 2018

Istituto Omnicomprensivo di Casacalenda
Aggiornato al 23.05.2019
URL originale: https://casacalenda.serviziperlapa.it/avcp/2018.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2018
Z692416F2E	NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI	16.533,00	1.377,75	21/06/2018 01/04/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI FEBBRAIO 2019	3.200,00	2.971,37	01/09/2014 14/05/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI GENNAIO 2019	3.200,00	2.971,37	01/09/2014 01/04/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB8263CF97	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	340,83	0,00	11/12/2018 21/02/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIF SPA (00644380438) Aggiudicatari: EDIF SPA (00644380438)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI DICEMBRE 2018	3.200,00	2.971,37	01/09/2014 15/02/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z692416F2E	NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI	16.533,00	1.377,75	21/06/2018 15/02/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
ZD62642EF0	RINNOVO DOMINIO.GOV.IT	55,00	0,00	12/12/2018 15/02/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZE12642528	VIAGGIO A NAPOLI DEL 14-12-2018	1.272,73	0,00	12/12/2018 15/02/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
Z55262BBDE	VIAGGIO A PESCARA DEL 10-12-2018	409,09	0,00	07/12/2018 15/02/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
ZF926202A4	ATTIVITA’ MEDICO COMPETENTE	960,00	0,00	05/12/2018 15/02/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DR.MASCIA LUIGI (MSCLNT55D04I181L) Aggiudicatari: DR.MASCIA LUIGI (MSCLNT55D04I181L)
Z5F25979D4	FORNITURA CANCELLERIA	293,24	0,00	05/11/2018 11/02/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
ZE72659869	VIAGGIO A CAMPOBASSO	200,00	0,00	17/12/2018 11/02/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI NOVEMBRE 2018	3.200,00	2.971,47	01/09/2014 11/02/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZF22602249	VIAGGIO A NAPOLI	1.272,73	0,00	29/11/2018 24/01/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
Z1C26114A1	FORNITURA CARTOLINE PER IL GIORNO DELLA MEMORIA	180,00	0,00	03/12/2018 24/01/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSSI LUIGI (RSSLGU57H19E456U) Aggiudicatari: ROSSI LUIGI (RSSLGU57H19E456U)
ZF825825AA	RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS AVAST	160,00	0,00	24/10/2018 24/01/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z2324CE57C	POLIZZA ASSICURATIVA A.S.2018/19	2.304,00	2.304,00	05/09/2018 18/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTESCUOLA S.R.L. (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTESCUOLA S.R.L. (03967470968)
Z3C25F4897	viaggio a Campobasso del 23-11-2018	200,00	200,00	23/11/2018 18/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
Z212380E37	FORNITURA LIBRI	154,50	154,50	10/05/2018 18/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gestione Commerciale s.r.l. (01691480709) Aggiudicatari: Gestione Commerciale s.r.l. (01691480709)
Z4E2597A26	FORNITURA TAGLIASIEPI	245,90	245,90	05/11/2018 17/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Labor Metal Di Vito Celestino (DVTCST78L27L113M) Aggiudicatari: Labor Metal Di Vito Celestino (DVTCST78L27L113M)
Z3B25CAAA9	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO	248,77	248,77	16/11/2018 17/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Bazar di Moriello Antonietta (00951350701) Aggiudicatari: Bazar di Moriello Antonietta (00951350701)
Z8C22F30D6	VIAGGIO D’ISTRUZIONE UMBRIA	6.235,00	6.235,00	27/03/2018 17/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
ZAE24D5963	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA	280,00	280,00	07/09/2018 03/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ferramenta Baccari Domenico (00160130704) Aggiudicatari: Ferramenta Baccari Domenico (00160130704)
ZDB2592761	MIGRAZIONE SITO SCOLASTICO DA GOV.IT A EDU.IT	90,00	90,00	31/10/2018 03/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI OTTOBRE 2018	3.200,00	2.971,37	01/09/2014 03/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z3D2511061	VIAGGIO A PESCARA DEL 03-10-2018	409,09	409,09	26/09/2018 03/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
ZD02275E6B	PERCORSO DI FORMAZIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO SPAGNA	30.004,00	24.302,00	23/02/2018 22/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASOCIACIòN MUNDUS () Aggiudicatari: ASOCIACIòN MUNDUS ()
Z842427E34	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	540,99	540,99	27/07/2018 05/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART (04715400729)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI SETTEMBRE 2018	3.200,00	2.932,04	01/09/2014 05/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZC0253723E	FORNITURA REGISTRI FIRME PRESENZE	265,00	265,00	08/10/2018 05/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728) Aggiudicatari: LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728)
ZDF2561551	FORNITURA DISCHI ABRASIVI PER LAVAPAVIMENTI	100,00	100,00	18/10/2018 05/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SEGNINI S.R.L. (01165850684) Aggiudicatari: SEGNINI S.R.L. (01165850684)
Z71205AF48	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO	1.440,32	1.440,32	20/10/2018 05/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Bazar di Moriello Antonietta (00951350701) Aggiudicatari: Bazar di Moriello Antonietta (00951350701)
ZE4244FAE9	MEDICO COMPETENTE	1.200,00	1.200,00	10/07/2018 05/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DR.MASCIA LUIGI (MSCLNT55D04I181L) Aggiudicatari: DR.MASCIA LUIGI (MSCLNT55D04I181L)
ZAE24D5963	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	321,56	321,56	07/09/2018 05/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
ZE824BBD20	RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA AREA ALUNNI	1.530,00	1.530,00	28/08/2018 11/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTER TRAINING S.R.L. (01932770355) Aggiudicatari: MASTER TRAINING S.R.L. (01932770355)
Z1D24C4CE0	FORNITURA LIBRETTI ASSENZE ALUNNI	160,00	160,00	25/09/2018 01/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728) Aggiudicatari: LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728)
Z8824CDB73	FORNITURA BATTERIE LAVASCIUGA PAVIMENTI	390,00	390,00	05/09/2018 01/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SEGNINI S.R.L. (01165850684) Aggiudicatari: SEGNINI S.R.L. (01165850684)
Z3621D40AC	RIPRISTINO N.4 LIM	3.331,00	3.331,00	23/01/2018 01/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Z922396476	CONTRATTO POTENZIAMENTO ADSL	1.000,00	1.000,00	16/05/2018 01/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z2A241F145	FORNITURA MOBILI ED ARREDI SCOLASTICI	2.364,00	2.364,00	25/06/2018 01/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRISMA SRL (03272351218) Aggiudicatari: PRISMA SRL (03272351218)
Z692416F2E	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	16.533,00	1.377,75	21/06/2018 06/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
ZD323DE658	FORNITURA TONER	110,00	110,00	05/06/2018 06/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
ZE5242C282	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	150,00	150,00	28/06/2018 06/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ SCUOLA SRL (02679140646) Aggiudicatari: AZ SCUOLA SRL (02679140646)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI LUGLIO 2018	320,00	2.899,60	01/09/2014 06/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI GIUGNO 2018	3.200,00	2.870,55	01/09/2014 06/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI MAGGIO 2018	3.200,00	2.648,58	01/09/2014 06/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z1F24209C2	FORNITURA N.2 BANCHI ANTROPOMETRICI	620,00	620,00	25/06/2018 21/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALFONSO SANTOMIERI (SNTLNS64P20E372G) Aggiudicatari: ALFONSO SANTOMIERI (SNTLNS64P20E372G)
Z762392CDF	VIAGGIO A LANCIANO DEL 15-05-2018	363,64	363,64	15/05/2018 21/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
Z12237DA21	VIAGGIO A CAPRACOTTA DEL 17-05-2018	409,09	409,09	09/05/2018 12/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
ZB1242827D	FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	1.500,00	1.500,00	27/06/2018 12/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Z78241AB1C	MODULO FORMATIVO DIDATTICO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	400,00	400,00	22/06/2018 12/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTONIO BOVE (BVONTN74M11B963R) Aggiudicatari: ANTONIO BOVE (BVONTN74M11B963R)
ZD02275E6B	PERCORSO DI FORMAZIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO SPAGNA	30.004,00	15.002,00	23/02/2018 12/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASOCIACIòN MUNDUS () Aggiudicatari: ASOCIACIòN MUNDUS ()
Z1C234056A	FORNITURA VIDEOPROIETTORE EPSON EB-535W	1.080,00	1.080,00	19/04/2018 03/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
ZD323DE658	FORNITURA TONER HP LASER JET	110,00	110,00	05/06/2018 03/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
Z28234F3F6	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	321,57	321,57	24/04/2018 03/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
ZC430DDE60	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	5.000,00	20.083,72	01/01/2013 02/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
Z1B2401D77	VIAGGIO A CAMPOBASSO DEL 22-05-2018	136,36	136,36	22/05/2018 25/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
ZF2237D9B7	VIAGGIO A CAMPOBASSO DEL 10-05-2018	136,36	136,36	09/05/2018 25/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
Z6B23C336B	KIT REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO	0,00	195,00	28/05/2018 14/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA DI PAOLO DOTT.GIUSEPPE (DPLGPP74P19L113L) Aggiudicatari: FARMACIA DI PAOLO DOTT.GIUSEPPE (DPLGPP74P19L113L)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI APRILE 2018	3.200,00	2.607,11	01/09/2014 14/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z8B1F6FF21	CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AFICIO MP2510SP	234,00	702,00	21/07/2017 14/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
ZEB2400426	PENNE LASER	80,00	80,00	14/06/2018 14/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI CUIA MASSIMILIANO (DCIMSM78T27E456Z) Aggiudicatari: DI CUIA MASSIMILIANO (DCIMSM78T27E456Z)
Z8821D422F	VIAGGIO IN LIGURIA	24.545,00	24.545,00	23/01/2018 14/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
ZCC09904BF	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	6.000,00	13.214,00	23/05/2013 05/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151)
ZDA2399934	TONER SAMSUNG ML 1660	100,00	100,00	16/05/2018 05/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA (01433030705)
ZB32337F97	VIAGGIO A NAPOLI-POMPEI DEL 20-04-2018	1.272,73	1.272,73	17/04/2018 30/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI MARZO 2018	3.200,00	2.542,22	01/09/2014 30/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI FEBBRAIO 2018	3.200,00	2.406,28	01/09/2014 30/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z3F2351A84	VIAGGIO A BOJANO	318,18	318,18	24/04/2018 30/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
ZC022BB0FA	VIAGGIO A CASTEL SAN VINCENZO – SCAPOLI	409,09	409,09	28/03/2018 30/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
Z68229D834	VIAGGIO A CAMPOBASSO	200,00	200,00	05/03/2018 30/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
ZA82335859	RINNOVO LICENZA PROGRAMMA AUDIT ACCESS LOG	200,00	200,00	06/04/2018 30/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
0000000000	FORNITURA TONER	160,00	160,00	16/03/2018 24/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Foto Kerem di D'Imperio Francesco (00694390709) Aggiudicatari: Foto Kerem di D'Imperio Francesco (00694390709)
Z542332F14	VIAGGIO IN SALENTO	13.330,00	13.330,00	16/04/2018 24/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WOW VIAGGI DI ANNECHINI FRANCESCA (01608650709) Aggiudicatari: WOW VIAGGI DI ANNECHINI FRANCESCA (01608650709)
ZFA1FE8A2D	FORNITURA MATERIA IGIENICO-SANITARIO	2.193,71	2.193,71	02/04/2018 04/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUSCIANO MARIA (01457490702) Aggiudicatari: RUSCIANO MARIA (01457490702)
Z8C22E08BC	FORNITURA MATERIALE ROBOTICA	547,96	547,96	22/03/2018 04/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NuvolaPoint di Flajs Alessandro (FLJLSN84S03L483C) Aggiudicatari: NuvolaPoint di Flajs Alessandro (FLJLSN84S03L483C)
Z3122AD9F3	RINNOVO CONTRATTO AXIOS	600,00	600,00	27/04/2018 27/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION S.R.L. (03942311212) Aggiudicatari: 3D SOLUTION S.R.L. (03942311212)
ZB32098F75	FORNITURA MATERIALE SPORTIVO	750,00	750,00	27/04/2018 27/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI CUIA MASSIMILIANO (DCIMSM78T27E456Z) Aggiudicatari: DI CUIA MASSIMILIANO (DCIMSM78T27E456Z)
ZE722A0F06	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	160,62	160,62	27/04/2018 27/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
Z4522AB23D	FORNITURA MATERIALE ELETTRONICO	212,70	212,70	08/03/2018 28/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIRTUAL LOGIC SRL (03878640238) Aggiudicatari: VIRTUAL LOGIC SRL (03878640238)
ZF721D41B5	VIAGGIO A CAMPOBASSO	200,00	200,00	23/01/2018 28/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
Z602264D13	FORNITURA MATERIALE ELETTRONICO	1.071,00	1.071,00	20/02/2018 28/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NATIONAL INSTRUMENTS ITALY S.R.L. (09777310153) Aggiudicatari: NATIONAL INSTRUMENTS ITALY S.R.L. (09777310153)
Z54224D92F	PACCHETTO SCI SCUOLE MEDIE II GRADO	2.994,49	2.994,49	14/02/2018 28/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROMUOVER S.R.L. (01620710705) Aggiudicatari: PROMUOVER S.R.L. (01620710705)
Z72224D96D	PCCHETTO SCI SCUOLE MEDIE I GRADO	2.699,95	2.699,95	14/02/2018 28/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROMUOVER S.R.L. (01620710705) Aggiudicatari: PROMUOVER S.R.L. (01620710705)
Z9D22454E3	FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	322,29	322,29	13/02/2018 28/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
ZB22239F4D	FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	447,47	447,47	09/02/2018 28/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
ZBA21EF92F	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	510,00	510,00	31/01/2018 28/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
ZC1084ED2F	INCARICO RSPP	1.687,74	1.687,74	01/01/2018 06/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: MEDIAGEST SRL (02252850595)
ZC430DDE60	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	5.000,00	16.318,96	01/01/2013 06/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI GENNAIO 2018	3.200,00	2.270,71	01/09/2014 06/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZCC09904BF	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	6.000,00	12.089,20	23/05/2013 06/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151)
ZED21DBA8D	VOLO MALAGA + TRASPORTO A/R CASACALENDA-ROMA	4.424,50	4.424,50	24/01/2018 23/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
ZCD21C9692	FORNITURA DISCHI ABRASIVI LAVAPAVIMENTI	135,00	135,00	19/01/2018 23/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SEGNINI S.R.L. (01165850684) Aggiudicatari: SEGNINI S.R.L. (01165850684)
Z8B1F6FF21	CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AFICIO	234,00	234,00	21/07/2017 23/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
Z9E21B1844	RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA 01.01.2018-31.12.2018	1.712,88	1.712,88	12/01/2018 23/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z37214C62F	SEGRETERIA CLOUD	1.240,00	1.240,00	14/12/2017 23/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZCD21C9692	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	391,80	391,80	06/02/2018 06/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ferramenta Baccari Domenico (00160130704) Aggiudicatari: Ferramenta Baccari Domenico (00160130704)
ZBF215CF4A	FORNITURA TOKEN DI FIRMA DIGITALE D.S.	70,00	70,00	18/12/2017 26/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIMATICA S.P.A. (02098391200) Aggiudicatari: UNIMATICA S.P.A. (02098391200)
ZA42125692	RINNOVO DOMINIO HTTP	55,00	55,00	05/12/2017 26/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZCE2004155	FORNITURA REGISTRI	338,77	338,77	25/09/2017 26/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Arti Grafiche Malatesta (02412630713) Aggiudicatari: Arti Grafiche Malatesta (02412630713)
Z5D206FEE5	RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS AVAST	160,00	160,00	24/10/2017 26/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z7720DDFE6	FORNITURA CAVO HUB AUDIO USB PER KIT LIM	20,00	20,00	21/11/2017 26/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI DICEMBRE 2017	3.200,00	2.339,00	01/09/2014 26/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI NOVEMBRE 2017	3.200,00	2.265,27	01/09/2014 26/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z032116715	VIAGGIO A NAPOLI DEL 02-12-2017	1.727,27	1.727,27	01/12/2017 26/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
ZED214D005	VIAGGIO A CAMPOBASSO DEL 20 NOVEMBRE 2017	400,00	400,00	20/11/2017 26/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
Totali	Numero Lotti: 106	276.173,92	240.747,74
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Consultazione gare anno 2017

Istituto Omnicomprensivo di Casacalenda
Aggiornato al 23.05.2019
URL originale: https://casacalenda.serviziperlapa.it/avcp/2017.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2017
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI FEBBRAIO 2019	3.200,00	2.240,99	01/09/2014 14/05/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI GENNAIO 2019	3.200,00	2.240,99	01/09/2014 01/04/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI DICEMBRE 2018	3.200,00	2.240,99	01/09/2014 15/02/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI NOVEMBRE 2018	3.200,00	2.241,09	01/09/2014 11/02/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI OTTOBRE 2018	3.200,00	2.240,99	01/09/2014 03/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI SETTEMBRE 2018	3.200,00	2.240,99	01/09/2014 05/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI LUGLIO 2018	320,00	2.240,99	01/09/2014 06/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI GIUGNO 2018	3.200,00	2.240,99	01/09/2014 06/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI MAGGIO 2018	3.200,00	2.240,99	01/09/2014 06/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZC430DDE60	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	5.000,00	15.408,97	01/01/2013 02/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI APRILE 2018	3.200,00	2.240,99	01/09/2014 14/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z8B1F6FF21	CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AFICIO MP2510SP	234,00	234,00	21/07/2017 14/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
ZCC09904BF	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	6.000,00	12.089,20	23/05/2013 05/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI MARZO 2018	3.200,00	2.240,99	01/09/2014 30/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI FEBBRAIO 2018	3.200,00	2.240,99	01/09/2014 30/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZC430DDE60	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	5.000,00	15.408,97	01/01/2013 06/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI GENNAIO 2018	3.200,00	2.240,99	01/09/2014 06/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZCC09904BF	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	6.000,00	12.089,20	23/05/2013 06/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151)
Z8B1F6FF21	CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AFICIO	234,00	0,00	21/07/2017 23/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
Z37214C62F	SEGRETERIA CLOUD	1.240,00	0,00	14/12/2017 23/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZBF215CF4A	FORNITURA TOKEN DI FIRMA DIGITALE D.S.	70,00	0,00	18/12/2017 26/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIMATICA S.P.A. (02098391200) Aggiudicatari: UNIMATICA S.P.A. (02098391200)
ZA42125692	RINNOVO DOMINIO HTTP	55,00	0,00	05/12/2017 26/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZCE2004155	FORNITURA REGISTRI	338,77	0,00	25/09/2017 26/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Arti Grafiche Malatesta (02412630713) Aggiudicatari: Arti Grafiche Malatesta (02412630713)
Z5D206FEE5	RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS AVAST	160,00	0,00	24/10/2017 26/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z7720DDFE6	FORNITURA CAVO HUB AUDIO USB PER KIT LIM	20,00	0,00	21/11/2017 26/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI DICEMBRE 2017	3.200,00	2.240,99	01/09/2014 26/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI NOVEMBRE 2017	3.200,00	2.240,94	01/09/2014 26/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z032116715	VIAGGIO A NAPOLI DEL 02-12-2017	1.727,27	0,00	01/12/2017 26/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
ZED214D005	VIAGGIO A CAMPOBASSO DEL 20 NOVEMBRE 2017	400,00	0,00	20/11/2017 26/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
Z922076667	VIAGGIO AD AGNONE	409,09	409,09	25/10/2017 05/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
ZD51FDFDCD	FORNITURA TONER	93,40	93,40	13/09/2017 05/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
ZE220EF6D2	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO	288,52	288,52	24/11/2017 05/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
ZC430DDE60	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	5.000,00	15.408,97	01/01/2013 05/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
ZCC09904BF	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	0,00	11.526,80	23/05/2013 05/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151)
Z5220348CC	FORNITURA CARTA	316,46	316,46	09/10/2017 05/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
Z7C206F0B3	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO	129,39	129,39	24/10/2017 05/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Z551996E6E	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	2.000,00	748,80	26/04/2016 05/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI OTTOBRE 2017	3.200,00	2.240,99	01/09/2014 05/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI SETTEMBRE 2017	3.200,00	2.168,19	01/09/2014 05/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI AGOSTO 2017	3.200,00	2.129,15	01/09/2014 05/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z71205AF15	FORNITURA MATERIAALE SPORTIVO	1.252,27	1.252,27	18/10/2017 05/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VOLLEYeSPORT S.R.L. (08552720016) Aggiudicatari: VOLLEYeSPORT S.R.L. (08552720016)
ZD9208D1AF	FORNITURA DEFIBRILLATORE	1.850,00	1.850,00	31/10/2017 05/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA DI PAOLO DOTT.GIUSEPPE (DPLGPP74P19L113L) Aggiudicatari: FARMACIA DI PAOLO DOTT.GIUSEPPE (DPLGPP74P19L113L)
Z6F1F721BE	POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI ED OPERATORI SCOLASTICI A.S.2017/18	2.533,50	2.533,50	24/07/2017 17/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTESCUOLA S.R.L. (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTESCUOLA S.R.L. (03967470968)
Z172010134	FORNITURA MATERIALE EDILE	277,29	277,29	27/09/2017 15/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI D'ONOFRIO M.& G. S.N.C (00356790709) Aggiudicatari: F.LLI D'ONOFRIO M.& G. S.N.C (00356790709)
Z811FE89EB	FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA IN ALLUMINIO	1.395,00	1.395,00	15/09/2017 15/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GI.VI S.R.L. (01570170702) Aggiudicatari: GI.VI S.R.L. (01570170702)
Z281886200	PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-MO-2015-10 RETI LAN-WLAN	5.710,00	5.200,00	15/02/2016 09/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: MEDIAGEST SRL (02252850595)
ZEA1CBC998	10.8.1.A2 FESRPON-MO-2015-10 KIT PUBBLICITA’	122,00	122,00	28/12/2016 09/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
ZEA1CBC998	PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-10-PROGETTAZIONE	122,95	122,95	28/12/2016 09/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTONIO BOVE (BVONTN74M11B963R) Aggiudicatari: ANTONIO BOVE (BVONTN74M11B963R)
Z71205AF15	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO	1.402,00	1.402,00	18/10/2017 09/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Bazar di Moriello Antonietta (00951350701) Aggiudicatari: Bazar di Moriello Antonietta (00951350701)
ZA41D0552C	REALIZZAZIONEPROGETTO E CONFIGURAZIONE RETE LAN-WLAN FESRPON-MO-2015-15	245,90	245,90	21/01/2017 20/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTONIO BOVE (BVONTN74M11B963R) Aggiudicatari: ANTONIO BOVE (BVONTN74M11B963R)
Z601886263	RETI LAN-WLAN FESRPON-MO-2015-15	15.000,00	10.840,00	15/02/2016 20/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: MEDIAGEST SRL (02252850595)
ZA41D0552C	ADATTAMENTI EDILIZI FESRPON-MO-2015-15	349,00	349,00	21/01/2017 20/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: MEDIAGEST SRL (02252850595)
Z1C1CBC9F5	KIT PUBBLICITA’ PON FESR-MO-2015-15	245,00	245,00	28/12/2016 20/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Z282026E99	FORNITURA VOCABOLARI	0,00	315,50	04/10/2017 25/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEPORE CARTOLIBRERIA DI LEPORE PIETRO ALESSANDRO (LPRPRL81C31E456S) Aggiudicatari: LEPORE CARTOLIBRERIA DI LEPORE PIETRO ALESSANDRO (LPRPRL81C31E456S)
ZAE202FAA5	CORSO ON LINE EIPASS	0,00	750,00	06/10/2017 25/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI LUGLIO 2017	3.200,00	2.105,85	01/09/2014 13/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZEB19155F3	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MORRONE DEL SANNIO	2.000,00	496,79	21/03/2016 13/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
ZD616FA8E9	COMPETENZE BANCA AL 30 SETTEMBRE 2017	900,00	1.577,32	01/01/2016 13/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230380) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230380)
Z671FDFD91	FORNITURA LAVAPAVIMENTI	1.500,00	1.500,00	13/09/2017 06/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SEGNINI S.R.L. (01165850684) Aggiudicatari: SEGNINI S.R.L. (01165850684)
ZDC1FB2733	FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE REGISTRO ELETTRONICO	1.530,00	1.530,00	25/08/2017 02/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTER TRAINING S.R.L. (01932770355) Aggiudicatari: MASTER TRAINING S.R.L. (01932770355)
ZF01E52AD1	VIAGGIO A FERRAZZANO	136,36	136,36	21/04/2017 01/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
Z401E52A71	VIAGGIO A FERRAZZANO	136,36	136,36	21/04/2017 01/09/2017
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
ZD71F19E72	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	438,26	438,26	22/06/2017 01/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
ZCC09904BF	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	6.000,00	10.402,00	23/05/2013 01/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151)
ZC430DDE60	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	5.000,00	14.498,98	01/01/2013 01/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
Z551996E6E	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	2.000,00	624,00	26/04/2016 01/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
Z3B19BB3B4	CONTRATTO SEGRETEIA CLOUD	995,00	995,00	05/05/2016 01/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z8B1F6FF21	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	234,00	234,00	21/07/2017 01/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
Z8B1EE234E	FORNITURA TONER	44,00	44,00	06/06/2017 01/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
Z591EE238E	VIAGGIO A CAMPOMARINO	200,00	200,00	06/06/2017 07/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
Z6D1EC6202	VIAGGIO A ROMA	1.610,00	1.610,00	26/05/2017 07/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
ZCB1EB2624	VIAGGIO A FALVATERRA	880,00	880,00	22/05/2017 07/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
Z0B1EE8335	VIAGGIO A LUNGHEZZA	727,27	727,27	07/06/2017 07/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
Z781DBB126	VIAGGIO IN SICILIA	15.675,00	0,00	08/03/2017 07/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
Z031EE8303	VIAGGIO A BOJANO	300,00	300,00	07/06/2017 07/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
Z981EC8A08	VIAGGIO A SAN GIULIANO DI PUGLIA	181,82	181,82	26/05/2017 07/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
ZBC1E4A434	FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	4.283,43	4.283,43	19/04/2017 07/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUSCIANO MARIA (01457490702) Aggiudicatari: RUSCIANO MARIA (01457490702)
ZD616FA8E9	SALDO COMPETENZE BANCA AL 30.06.2017	900,00	1.352,00	01/01/2016 12/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230380) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230380)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI GIUGNO 2017	3.200,00	2.077,44	01/09/2014 25/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI MAGGIO 2017	3.200,00	1.968,36	01/09/2014 25/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI APRILE 2017	3.200,00	1.927,53	01/09/2014 25/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI MARZO 2017	0,00	1.870,20	01/09/2014 25/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZEB19155F3	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.000,00	496,79	21/03/2016 03/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
ZB41D13CF4	RINNOVO FIRMA DIGITALE D.S.	25,00	25,00	25/01/2017 03/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z891ED9594	FORNITURA LIBRI	90,00	90,00	01/06/2017 03/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA SCOLASTICA DI DALLA TORRE VALERIA (DLLVLR61B41B519Q) Aggiudicatari: LA SCOLASTICA DI DALLA TORRE VALERIA (DLLVLR61B41B519Q)
ZEA1EC2A7A	FORNITURA MATERIALE ELETTRONICO	240,75	240,75	25/05/2017 03/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S.ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: C.S.ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
Z781E2E664	FORNITURA CARTA	479,90	479,90	10/04/2017 03/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
Z3E1F3598F	CORSO DI AGGIORNAMENTO R.L.S.	80,00	80,00	03/07/2017 03/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio Tecnico D'Angelo (01653860708) Aggiudicatari: Studio Tecnico D'Angelo (01653860708)
ZAE19FBEB3	PRESENZA PUBBLICITARIA SU PAGINE BIANCHE CAMPOBASSO	200,00	200,00	23/05/2017 03/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITALIAONLINE S.P.A. (03970540963) Aggiudicatari: ITALIAONLINE S.P.A. (03970540963)
ZCC09904BF	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	6.000,00	9.839,60	23/05/2013 01/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151)
ZC430DDE60	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	5.000,00	13.588,99	01/01/2013 01/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
Z551996E6E	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.000,00	499,20	26/04/2016 01/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
Z931E90B7A	VIAGGIO A TERMOLI	200,00	200,00	11/05/2017 01/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
Z6E1E178EC	VIAGGIO A CAMPOBASSO	136,36	136,36	03/04/2017 01/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
Z1D1E2B750	VIAGGIO A PESCARA	363,64	363,64	07/04/2017 01/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
ZEC1E08D41	VIAGGIO AD ISERNIA	363,64	363,64	29/03/2017 01/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
ZF51E0BDC3	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	355,37	355,37	30/03/2017 01/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIF SPA (00644380438) Aggiudicatari: EDIF SPA (00644380438)
Z8B1DBB83B	VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN VENETO	22.500,00	22.500,00	08/03/2017 01/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
Z861E66F37	CORSO ON LINE EIPASS	0,00	1.800,00	28/04/2017 01/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Z8607D9F37	ATTIVITA’ MEDICO COMPETENTE	1.202,00	2.404,00	22/12/2016 17/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE (01546900703) Aggiudicatari: AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE (01546900703)
ZE21EF1A4D	SUPPORTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.750,00	1.750,00	17/05/2017 17/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA E LAVORO SOC.COOP.CONSORTILE (00958110702) Aggiudicatari: SCUOLA E LAVORO SOC.COOP.CONSORTILE (00958110702)
ZE31E27AF2	KIT CALCIO PERSONALIZZATI	440,00	440,00	06/04/2017 17/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI CUIA MASSIMILIANO (DCIMSM78T27E456Z) Aggiudicatari: DI CUIA MASSIMILIANO (DCIMSM78T27E456Z)
Z751D9BD48	NOLEGGIO AUTOBUS ATTIVITA’SPORTIVA COLLE D’ANCHISE	254,55	254,55	02/03/2017 09/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
Z1B1E4B1AD	FORNITURA MATERIALE IGIENICO	110,00	110,00	19/04/2017 09/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SEGNINI S.R.L. (01165850684) Aggiudicatari: SEGNINI S.R.L. (01165850684)
Z201E2ED11	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	827,00	827,00	10/04/2017 09/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ferramenta Baccari Domenico (00160130704) Aggiudicatari: Ferramenta Baccari Domenico (00160130704)
Z9F1DBEAB9	FORNITURA TONER	51,00	51,00	09/03/2017 09/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
ZDC1E39F33	FORNITURA TONER	68,70	68,70	12/04/2017 09/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
ZEF1D5CFD9	COMODATO D’USO STAMPANTE A COLORI	150,00	150,00	14/02/2017 09/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI FEBBRAIO 2017	3.200,00	1.788,01	01/09/2014 09/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI GENNAIO 2017	3.200,00	1.601,74	01/09/2014 12/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z361DABFD0	FORNITURA LICENZE SOFTWARE	1.800,00	1.800,00	06/03/2017 09/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA SOFTWARE DI AVERSANO GIOVANNI (01422710937) Aggiudicatari: OMEGA SOFTWARE DI AVERSANO GIOVANNI (01422710937)
ZD616FA8E9	SALDO COMPETENZE AL 31-03-2017	900,00	1.127,00	01/01/2016 19/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230380) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230380)
ZCB1D78E10	FORNITURA LIBRI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	118,00	118,00	21/02/2017 12/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L)
Z381DE36B2	FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	1.442,00	1.442,00	20/03/2017 03/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUSCIANO MARIA (01457490702) Aggiudicatari: RUSCIANO MARIA (01457490702)
ZC41D6FC0C	FORNITURA PERSONAL COMPUTER E MIGRAZIONE DATI	550,00	550,00	17/02/2017 03/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZC41DEABD9	RINNOVO LICENZA ALBO PRETORIO ON LINE	90,00	90,00	21/03/2017 03/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZA01D7E580	FORNITURA CARTA	221,14	221,14	22/02/2017 03/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
ZC430DDE60	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	5.000,00	12.679,00	01/01/2013 03/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
ZEB19155F3	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	2.000,00	495,00	21/03/2016 03/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
Z4E1DBEA76	FORNITURA MATERIALE SANITARIO E PRONTO SOCCORSO	160,00	160,00	09/03/2017 03/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA DI PAOLO DOTT.GIUSEPPE (DPLGPP74P19L113L) Aggiudicatari: FARMACIA DI PAOLO DOTT.GIUSEPPE (DPLGPP74P19L113L)
Z061C5CB7A	SALDO VIAGGIO A PRAGA	10.058,00	10.058,00	05/12/2016 03/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL SNC (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL SNC (01527740706)
Z8D1DD391D	FORNITURA SKILL CARD AICA	180,00	180,00	15/03/2017 28/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA (03720700156) Aggiudicatari: AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA (03720700156)
ZC71D77B56	RINNOVO AGGIORNAMENTI AXIOS ANNO 2017	1.250,00	1.250,00	21/02/2017 21/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z251D6FC55	CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA 01-01-2017/31-12-2017	1.712,00	1.712,00	17/02/2017 21/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZD91D6FBD3	RINNOVO LICENZA ACCESS LOG SU MACCHINA SERVER	200,00	200,00	17/02/2017 21/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z6E1D78D82	RINNOVO SISTEMA ARCHIVIAZIONE	250,00	250,00	21/02/2017 21/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z1F1D78DC9	SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE WEB	150,00	150,00	21/02/2017 21/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZE51DDD532	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO	443,00	443,00	17/02/2017 17/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Bazar di Moriello Antonietta (00951350701) Aggiudicatari: Bazar di Moriello Antonietta (00951350701)
Z031CECBF2	VIAGGIO A CAMPOBASSO	409,00	409,00	11/11/2016 09/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
Z6519DE511	VIAGGIO A ROMA	955,00	955,00	13/05/2016 04/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
ZBF1B64193	FORNITURA APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E MECCANICHE	814,00	814,00	30/09/2016 09/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
ZB21B9A8A6	VIAGGIO A CAMPOBASSO	400,00	400,00	17/10/2016 09/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
Z971750832	REALIZZAZIONE SITO WEB	295,00	295,00	27/11/2015 04/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZD21BEACDD	RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS	160,00	160,00	08/11/2016 04/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZA01C17AD1	VIAGGIO A NAPOLI E SALERNO	2.182,00	2.182,00	18/11/2016 01/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
Z061C5CB7A	ACCONTO VIAGGIO A PRAGA	3.000,00	3.000,00	05/12/2016 14/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL SNC (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL SNC (01527740706)
Z521CAC019	FORNITURA TONER	103,00	103,00	22/12/2016 01/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
ZCC09904BF	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	6.000,00	9.277,20	23/05/2013 06/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151)
Z551996E6E	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	2.000,00	374,40	26/04/2016 01/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
ZEB19155F3	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	2.000,00	375,75	21/03/2016 10/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
ZEB19155F3	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	2.000,00	119,25	21/03/2016 10/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
ZEB19155F3	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	2.000,00	119,25	21/03/2016 10/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
Z551996E6E	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	2.000,00	249,60	26/04/2016 10/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
ZC430DDE60	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	5.000,00	11.768,97	01/01/2013 10/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
ZC430DDE60	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	5.000,00	10.858,98	01/01/2013 10/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
ZC430DDE60	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	5.000,00	9.948,99	01/01/2013 10/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
Z501BF996A	VIAGGIO A CAMPOBASSO	382,00	382,00	11/11/2016 04/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
ZD61947832	VIAGGIO A CIVITA DI BOJANO	200,00	200,00	05/04/2016 04/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
ZAF1881B84	VIAGGIO A CIVITACAMPOMARANO	600,00	600,00	12/02/2016 04/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
Z1B1974E53	VIAGGIO A MONTE DI MEZZO E VASTOGIRARDI	318,00	318,00	15/04/2016 04/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
ZCF1D30F17	FORNITURA MATERIALE PRONTO SOCCORSO	82,00	82,00	02/02/2017 01/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA DI PAOLO DOTT.GIUSEPPE (DPLGPP74P19L113L) Aggiudicatari: FARMACIA DI PAOLO DOTT.GIUSEPPE (DPLGPP74P19L113L)
Z951B4B1FD	FORNITURA LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE	110,00	110,00	23/09/2016 09/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PLANET DI NERONE GIOVANNI (NRNGNN75S01E456H) Aggiudicatari: PLANET DI NERONE GIOVANNI (NRNGNN75S01E456H)
ZF61D3E780	FORNITURA BROCHURE ORIENTAMENTO	180,00	180,00	06/02/2017 01/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI CUIA MASSIMILIANO (DCIMSM78T27E456Z) Aggiudicatari: DI CUIA MASSIMILIANO (DCIMSM78T27E456Z)
Z5A1B195A2	FORNITURA REGISTRI	400,00	400,00	07/09/2016 09/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Arti Grafiche Malatesta (02412630713) Aggiudicatari: Arti Grafiche Malatesta (02412630713)
Z9E1D5CF96	FORNITURA CANCELLERIA	200,00	200,00	14/02/2017 01/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Arti Grafiche Malatesta (02412630713) Aggiudicatari: Arti Grafiche Malatesta (02412630713)
Z8A1BD8301	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO	175,00	175,00	03/11/2016 09/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L)
Z6E1C12BA6	FORNITURA CARTA	212,84	212,84	17/11/2016 09/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
ZD616FA8E9	SALDO COMPETENZE AL 31.12.2016	900,00	902,00	01/01/2016 07/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230380) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230380)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI DICEMBRE 2016	3.200,00	1.682,15	01/09/2014 01/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI NOVEMBRE 2016	3.200,00	1.628,27	01/09/2014 10/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI OTTOBRE 2016	3.200,00	1.578,75	01/09/2014 10/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZC1084ED2F	INCARICO RSPP ANNO 2016	2.000,00	2.000,00	01/03/2017 10/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio Tecnico D'Angelo (01653860708) Aggiudicatari: Studio Tecnico D'Angelo (01653860708)
Z331CC89D9	RINNOVO DOMINIO HTTP://SCUOLECASACALENDA.GOV.IT/	55,00	55,00	30/12/2016 01/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZE01B51795	RINNOVO PROGETTO EMAILSHARING	84,00	84,00	26/09/2016 04/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z0019555F3	RINNOVO AGGIORNAMENTI AXIOS 2016	1.250,00	1.250,00	08/04/2016 04/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z891C75D7B	FORNITURA TONER A COLORI	306,00	306,00	12/12/2016 01/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
Z801A91E41	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	321,00	321,00	08/07/2016 09/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALEGNAMERIA 2000 S.N.C. (01404160705) Aggiudicatari: FALEGNAMERIA 2000 S.N.C. (01404160705)
Z1D1BA67E1	BATTERIE DYNO 12V	315,00	315,00	19/10/2016 09/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SEGNINI S.R.L. (01165850684) Aggiudicatari: SEGNINI S.R.L. (01165850684)
ZE81DCDB01	ABBONAMENTO “ITALIA SCUOLA”	363,46	363,46	09/02/2017 09/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
ZF31C6DD2D	FORNITURA TONER	414,54	414,54	09/12/2016 01/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
ZE01B51795	RINNOVO PROGETTO EMAILSHARING	84,00	84,00	26/09/2016 04/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z0019555F3	AGGIORNAMENTI AXIOS	1.250,00	1.250,00	08/04/2016 04/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZD21BEACDD	RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS	160,00	160,00	08/11/2016 04/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z971750823	DOMINIO WEB ANNUALE	295,00	295,00	07/11/2015 04/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z6519DE511	VIAGGIO A ROMA E CASSINO	954,55	954,55	13/05/2016 04/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Z501BF996A	VIAGGIO A CAMPOBASSO	381,82	381,82	11/11/2016 04/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
ZD61947832	VIAGGIO A CIVITA DI BOIANO	200,00	200,00	05/04/2016 04/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Z1B1974E53	VIAGGIO A MONTE DI MEZZO E VASTOGIRARDI	318,18	318,18	15/04/2016 04/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
ZAF1881B84	VIAGGIO A CIVITACAMPOMARANO	600,00	600,00	12/02/2016 04/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Totali	Numero Lotti: 179	318.254,75	366.345,71
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Consultazione gare anno 2016

Istituto Omnicomprensivo di Casacalenda
Aggiornato al 23.05.2019
URL originale: https://casacalenda.serviziperlapa.it/avcp/2016.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2016
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI FEBBRAIO 2019	3.200,00	1.544,12	01/09/2014 14/05/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI GENNAIO 2019	3.200,00	1.544,12	01/09/2014 01/04/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI DICEMBRE 2018	3.200,00	1.544,12	01/09/2014 15/02/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI NOVEMBRE 2018	3.200,00	1.544,12	01/09/2014 11/02/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI OTTOBRE 2018	3.200,00	1.544,12	01/09/2014 03/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI SETTEMBRE 2018	3.200,00	1.544,12	01/09/2014 05/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI LUGLIO 2018	320,00	1.544,12	01/09/2014 06/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI GIUGNO 2018	3.200,00	1.544,12	01/09/2014 06/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI MAGGIO 2018	3.200,00	1.544,12	01/09/2014 06/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZC430DDE60	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	5.000,00	9.039,00	01/01/2013 02/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI APRILE 2018	3.200,00	1.544,12	01/09/2014 14/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZCC09904BF	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	6.000,00	8.714,80	23/05/2013 05/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI MARZO 2018	3.200,00	1.544,12	01/09/2014 30/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI FEBBRAIO 2018	3.200,00	1.544,12	01/09/2014 30/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZC430DDE60	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	5.000,00	9.039,00	01/01/2013 06/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI GENNAIO 2018	3.200,00	1.544,12	01/09/2014 06/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZCC09904BF	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	6.000,00	8.714,80	23/05/2013 06/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI DICEMBRE 2017	3.200,00	1.544,12	01/09/2014 26/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI NOVEMBRE 2017	3.200,00	1.544,12	01/09/2014 26/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZC430DDE60	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	5.000,00	9.039,00	01/01/2013 05/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
ZCC09904BF	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	0,00	8.714,80	23/05/2013 05/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151)
Z551996E6E	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	2.000,00	124,80	26/04/2016 05/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI OTTOBRE 2017	3.200,00	1.544,12	01/09/2014 05/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI SETTEMBRE 2017	3.200,00	1.544,12	01/09/2014 05/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI AGOSTO 2017	3.200,00	1.544,12	01/09/2014 05/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z281886200	PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-MO-2015-10 RETI LAN-WLAN	5.710,00	0,00	15/02/2016 09/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: MEDIAGEST SRL (02252850595)
ZEA1CBC998	10.8.1.A2 FESRPON-MO-2015-10 KIT PUBBLICITA’	122,00	0,00	28/12/2016 09/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
ZEA1CBC998	PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-10-PROGETTAZIONE	122,95	0,00	28/12/2016 09/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTONIO BOVE (BVONTN74M11B963R) Aggiudicatari: ANTONIO BOVE (BVONTN74M11B963R)
Z601886263	RETI LAN-WLAN FESRPON-MO-2015-15	15.000,00	0,00	15/02/2016 20/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: MEDIAGEST SRL (02252850595)
Z1C1CBC9F5	KIT PUBBLICITA’ PON FESR-MO-2015-15	245,00	0,00	28/12/2016 20/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI LUGLIO 2017	3.200,00	1.544,12	01/09/2014 13/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZEB19155F3	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MORRONE DEL SANNIO	2.000,00	0,00	21/03/2016 13/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
ZD616FA8E9	COMPETENZE BANCA AL 30 SETTEMBRE 2017	900,00	677,00	01/01/2016 13/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230380) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230380)
ZCC09904BF	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	6.000,00	8.714,80	23/05/2013 01/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151)
ZC430DDE60	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	5.000,00	9.039,00	01/01/2013 01/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
Z551996E6E	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	2.000,00	124,80	26/04/2016 01/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
Z3B19BB3B4	CONTRATTO SEGRETEIA CLOUD	995,00	0,00	05/05/2016 01/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZD616FA8E9	SALDO COMPETENZE BANCA AL 30.06.2017	900,00	677,00	01/01/2016 12/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230380) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230380)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI GIUGNO 2017	3.200,00	1.544,12	01/09/2014 25/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI MAGGIO 2017	3.200,00	1.544,12	01/09/2014 25/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI APRILE 2017	3.200,00	1.544,12	01/09/2014 25/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI MARZO 2017	0,00	1.544,12	01/09/2014 25/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZEB19155F3	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.000,00	0,00	21/03/2016 03/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
ZCC09904BF	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	6.000,00	8.714,80	23/05/2013 01/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151)
ZC430DDE60	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	5.000,00	9.039,00	01/01/2013 01/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
Z551996E6E	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.000,00	124,80	26/04/2016 01/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
Z8607D9F37	ATTIVITA’ MEDICO COMPETENTE	1.202,00	0,00	22/12/2016 17/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE (01546900703) Aggiudicatari: AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE (01546900703)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI FEBBRAIO 2017	3.200,00	1.544,12	01/09/2014 09/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI GENNAIO 2017	3.200,00	1.544,12	01/09/2014 12/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZD616FA8E9	SALDO COMPETENZE AL 31-03-2017	900,00	677,00	01/01/2016 19/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230380) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230380)
ZC430DDE60	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	5.000,00	9.039,00	01/01/2013 03/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
ZEB19155F3	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	2.000,00	0,00	21/03/2016 03/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
Z061C5CB7A	SALDO VIAGGIO A PRAGA	10.058,00	0,00	05/12/2016 03/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL SNC (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL SNC (01527740706)
Z031CECBF2	VIAGGIO A CAMPOBASSO	409,00	0,00	11/11/2016 09/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
Z6519DE511	VIAGGIO A ROMA	955,00	0,00	13/05/2016 04/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
ZBF1B64193	FORNITURA APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E MECCANICHE	814,00	0,00	30/09/2016 09/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
ZB21B9A8A6	VIAGGIO A CAMPOBASSO	400,00	0,00	17/10/2016 09/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
Z971750832	REALIZZAZIONE SITO WEB	295,00	0,00	27/11/2015 04/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZD21BEACDD	RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS	160,00	0,00	08/11/2016 04/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZA01C17AD1	VIAGGIO A NAPOLI E SALERNO	2.182,00	0,00	18/11/2016 01/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
Z061C5CB7A	ACCONTO VIAGGIO A PRAGA	3.000,00	0,00	05/12/2016 14/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL SNC (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL SNC (01527740706)
Z521CAC019	FORNITURA TONER	103,00	0,00	22/12/2016 01/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
ZCC09904BF	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	6.000,00	8.714,80	23/05/2013 06/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151)
Z551996E6E	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	2.000,00	124,80	26/04/2016 01/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
ZEB19155F3	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	2.000,00	0,00	21/03/2016 10/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
ZEB19155F3	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	2.000,00	0,00	21/03/2016 10/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
ZEB19155F3	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	2.000,00	0,00	21/03/2016 10/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
Z551996E6E	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	2.000,00	124,80	26/04/2016 10/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
ZC430DDE60	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	5.000,00	9.039,00	01/01/2013 10/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
ZC430DDE60	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	5.000,00	9.039,00	01/01/2013 10/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
ZC430DDE60	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	5.000,00	9.039,00	01/01/2013 10/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
Z501BF996A	VIAGGIO A CAMPOBASSO	382,00	0,00	11/11/2016 04/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
ZD61947832	VIAGGIO A CIVITA DI BOJANO	200,00	0,00	05/04/2016 04/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
ZAF1881B84	VIAGGIO A CIVITACAMPOMARANO	600,00	0,00	12/02/2016 04/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
Z1B1974E53	VIAGGIO A MONTE DI MEZZO E VASTOGIRARDI	318,00	0,00	15/04/2016 04/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO G.&C. (00727250706)
Z951B4B1FD	FORNITURA LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE	110,00	0,00	23/09/2016 09/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PLANET DI NERONE GIOVANNI (NRNGNN75S01E456H) Aggiudicatari: PLANET DI NERONE GIOVANNI (NRNGNN75S01E456H)
Z5A1B195A2	FORNITURA REGISTRI	400,00	0,00	07/09/2016 09/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Arti Grafiche Malatesta (02412630713) Aggiudicatari: Arti Grafiche Malatesta (02412630713)
Z8A1BD8301	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO	175,00	0,00	03/11/2016 09/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L)
Z6E1C12BA6	FORNITURA CARTA	212,84	0,00	17/11/2016 09/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
ZD616FA8E9	SALDO COMPETENZE AL 31.12.2016	900,00	677,00	01/01/2016 07/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230380) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230380)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI DICEMBRE 2016	3.200,00	1.544,12	01/09/2014 01/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI NOVEMBRE 2016	3.200,00	1.544,12	01/09/2014 10/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI OTTOBRE 2016	3.200,00	1.544,12	01/09/2014 10/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z331CC89D9	RINNOVO DOMINIO HTTP://SCUOLECASACALENDA.GOV.IT/	55,00	0,00	30/12/2016 01/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZE01B51795	RINNOVO PROGETTO EMAILSHARING	84,00	0,00	26/09/2016 04/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z0019555F3	RINNOVO AGGIORNAMENTI AXIOS 2016	1.250,00	0,00	08/04/2016 04/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z891C75D7B	FORNITURA TONER A COLORI	306,00	0,00	12/12/2016 01/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
Z801A91E41	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	321,00	0,00	08/07/2016 09/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALEGNAMERIA 2000 S.N.C. (01404160705) Aggiudicatari: FALEGNAMERIA 2000 S.N.C. (01404160705)
Z1D1BA67E1	BATTERIE DYNO 12V	315,00	0,00	19/10/2016 09/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SEGNINI S.R.L. (01165850684) Aggiudicatari: SEGNINI S.R.L. (01165850684)
ZF31C6DD2D	FORNITURA TONER	414,54	0,00	09/12/2016 01/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
ZE01B51795	RINNOVO PROGETTO EMAILSHARING	84,00	0,00	26/09/2016 04/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z0019555F3	AGGIORNAMENTI AXIOS	1.250,00	0,00	08/04/2016 04/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZD21BEACDD	RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS	160,00	0,00	08/11/2016 04/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z971750823	DOMINIO WEB ANNUALE	295,00	0,00	07/11/2015 04/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z6519DE511	VIAGGIO A ROMA E CASSINO	954,55	0,00	13/05/2016 04/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Z501BF996A	VIAGGIO A CAMPOBASSO	381,82	0,00	11/11/2016 04/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
ZD61947832	VIAGGIO A CIVITA DI BOIANO	200,00	0,00	05/04/2016 04/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Z1B1974E53	VIAGGIO A MONTE DI MEZZO E VASTOGIRARDI	318,18	0,00	15/04/2016 04/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
ZAF1881B84	VIAGGIO A CIVITACAMPOMARANO	600,00	0,00	12/02/2016 04/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Z2D19ACE6C	VIAGGIO IN EMILIA ROMAGNA	8.750,00	8.750,00	02/05/2016 21/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Z111C0A1D4	FORNITURA TONER	664,00	664,00	16/11/2016 21/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Foto Kerem di D'Imperio Francesco (00694390709) Aggiudicatari: Foto Kerem di D'Imperio Francesco (00694390709)
ZBD1B64109	FORNITURA APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E MECCANICHE	1.589,00	1.589,00	30/09/2016 21/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Z851B4B294	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO	751,00	751,00	23/09/2016 21/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Bazar di Moriello Antonietta (00951350701) Aggiudicatari: Bazar di Moriello Antonietta (00951350701)
ZCC09904BF	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	6.000,00	8.714,80	23/05/2013 21/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151)
Z091B35768	FORNITURA CARTA	389,00	389,00	16/09/2016 21/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
Z6119967DC	FORNITURA FAX	149,00	149,00	26/04/2016 21/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Foto Kerem di D'Imperio Francesco (00694390709) Aggiudicatari: Foto Kerem di D'Imperio Francesco (00694390709)
Z7A1C5B0E5	RINNOVO ABBONAMENTO “AMMINISTRARE LA SCUOLA”2016	140,00	140,00	05/12/2016 21/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
ZB3109551E	saldo spese postali settembre 2016	3.200,00	1.544,12	01/09/2014 05/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI AGOSTO 2016	3.200,00	1.464,67	01/09/2014 05/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI LUGLIO 2016	3.200,00	1.445,80	01/09/2014 05/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZA41B0D5CC	POLIZZA ASSICURATIVA A.S.2016/2017	2.948,00	2.948,00	02/09/2016 16/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTESCUOLA S.R.L. (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTESCUOLA S.R.L. (03967470968)
ZC1084ED2F	INCARICO RSPP	5.000,00	5.818,00	23/01/2013 14/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio Tecnico D'Angelo (01653860708) Aggiudicatari: Studio Tecnico D'Angelo (01653860708)
ZDA18862EA	RETE LAN/WLAN PON FSER I.C.	14.740,00	14.740,00	15/02/2016 14/10/2016
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z361AFDE7C	FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PON I.C.	90,00	90,00	26/08/2016 14/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTI GRAFICHE LA REGIONE S.R.L. (00059250704) Aggiudicatari: ARTI GRAFICHE LA REGIONE S.R.L. (00059250704)
Z751A5B2AC	FORNITURA CARTA	167,00	167,00	02/06/2016 03/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
Z3818AF63F	EI-CARD PER CERTIFICAZIONE INFORMATICA EIPASS	1.000,00	1.000,00	24/02/2016 03/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
ZBE1B09B1D	RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA MASTERCOM	1.530,00	1.530,00	01/09/2016 03/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTER TRAINING S.R.L. (01932770355) Aggiudicatari: MASTER TRAINING S.R.L. (01932770355)
ZC91A008A6	VIAGGIO CHIETI-PESCARA	273,00	273,00	10/05/2016 03/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
ZBB198A288	VIAGGIO A CASTELLANA ED ALBEROBELLO	636,00	636,00	21/04/2016 03/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Z8D1B17647	ISCRIZIONE PORTALE INFSCONFAI	100,00	100,00	07/09/2016 03/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONFAO (09088951000) Aggiudicatari: CONFAO (09088951000)
Z521789A06	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	2.395,00	2.395,00	11/12/2015 03/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUSCIANO MARIA (01457490702) Aggiudicatari: RUSCIANO MARIA (01457490702)
ZD81B05F73	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	1.053,00	1.053,00	31/08/2016 03/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ferramenta Baccari Domenico (00160130704) Aggiudicatari: Ferramenta Baccari Domenico (00160130704)
Z171A5B2D4	FORNITURA MATERIALE RAPPRESENTAZIONE TEATRALE	150,00	150,00	21/06/2016 03/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI CUIA MASSIMILIANO (DCIMSM78T27E456Z) Aggiudicatari: DI CUIA MASSIMILIANO (DCIMSM78T27E456Z)
Z5D1B6A1B8	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO	610,00	610,00	03/10/2016 05/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Bazar di Moriello Antonietta (00951350701) Aggiudicatari: Bazar di Moriello Antonietta (00951350701)
Z481AE854F	RIPARAZIONE PORTE PLESSO VIA KENNEDY	620,00	620,00	10/08/2016 05/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALEGNAMERIA 2000 S.N.C. (01404160705) Aggiudicatari: FALEGNAMERIA 2000 S.N.C. (01404160705)
ZD11AF9F5A	FORNITURA DUCOTONE	376,00	376,00	24/08/2016 14/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIANLUCA COLOR DI FIORE GIANLUCA (FRIGLC75A15L113N) Aggiudicatari: GIANLUCA COLOR DI FIORE GIANLUCA (FRIGLC75A15L113N)
ZD616FA8E9	SALDO COMPETENZE AL 30.06.2016	900,00	677,00	01/01/2016 14/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230380) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230380)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI GIUGNO 2016	3.200,00	1.358,73	01/09/2014 03/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI MAGGIO 2016	3.200,00	1.251,60	01/09/2014 03/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZC21A4E5EB	FORNITURA N.2 KIT FIRMA DIGITALE	140,00	140,00	16/06/2016 09/09/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIMATICA S.P.A. (02098391200) Aggiudicatari: UNIMATICA S.P.A. (02098391200)
ZAE19FBEB3	ISCRIZIONE PAGINE GIALLE	200,00	200,00	23/05/2016 06/09/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SEAT PAGINE GIALLE (13200960154) Aggiudicatari: SEAT PAGINE GIALLE (13200960154)
Z6318E0577	VIAGGIO A ROMA	864,00	864,00	08/03/2016 10/08/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
ZF318C6848	VIAGGIO A NAPOLI	364,00	364,00	01/03/2016 10/08/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
ZAF1974E04	VIAGGIO A FERRAZZANO	200,00	200,00	15/04/2016 10/08/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
ZCF1974DD1	VIAGGIO ATERMOLI-STADIO CANNARSA	200,00	200,00	15/04/2016 10/08/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Z9819B03C6	VIAGGIO A/R PESCARA AEROPORTO	500,00	500,00	03/05/2016 10/08/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Z5A18A8CB2	VIAGGIO A COLLE D’ANCHISE	182,00	182,00	23/02/2016 10/08/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Z6B17FE0CA	VIAGGIO A CAMPOBASSO	200,00	200,00	13/01/2016 10/08/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
ZCC09904BF	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	6.000,00	8.152,40	23/04/2013 09/09/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151)
Z791996777	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	293,00	800,00	26/04/2016 01/09/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
Z42198CA79	FORNITURA REGISTRI SOSTEGNO	409,00	409,00	21/04/2016 08/07/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Arti Grafiche Malatesta (02412630713) Aggiudicatari: Arti Grafiche Malatesta (02412630713)
Z9619CD2FF	NOLEGGIO ABITI E COSTUMI DI SCENA	185,00	185,00	10/05/2016 08/07/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA POLVERE DI STELLE (00234250694) Aggiudicatari: DITTA POLVERE DI STELLE (00234250694)
Z551996E6E	RINNOVO CONTRATTO FOCOPIATRICE RICOH 08215744	2.000,00	124,80	26/04/2016 08/07/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
Z3318D4DED	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	507,25	507,25	04/03/2016 08/07/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
ZB118AF586	FORNITURA COMPONENTI ELETTRONICI	507,25	507,25	24/02/2016 08/07/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S.ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: C.S.ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
ZD616FA8E9	SALDO COMPETENZE BANCA AL 30.06.2016	900,00	452,00	01/01/2016 12/07/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230380) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230380)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI APRILE 2016	3.200,00	1.213,00	01/09/2014 29/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI MARZO 2016	3.200,00	1.136,00	01/09/2014 29/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZC619ACB8A	VIAGGIO D’ISTRUZIONE TOSCANA	14.616,00	14.616,00	02/05/2016 29/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL SNC (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL SNC (01527740706)
Z6D1830164	FORNITURA ARTICOLI SPORTIVI	160,00	160,00	25/01/2016 03/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI CUIA MASSIMILIANO (DCIMSM78T27E456Z) Aggiudicatari: DI CUIA MASSIMILIANO (DCIMSM78T27E456Z)
ZCC09904BF	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	6.000,00	7.590,00	16/04/2013 13/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151)
ZD616FA8E9	COMPETENZE BANCA AL 31.03.2016	900,00	225,00	01/01/2016 04/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230380) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230380)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI FEBBRAIO 2016	3.200,00	1.088,37	01/09/2014 27/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SPESE POSTALI GENNAIO 2016	3.200,00	1.029,37	01/09/2014 27/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z6118986D6	STAGE LINGUISTICO LONDRA	14.000,00	14.000,00	18/02/2016 23/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZAINETTO VERDE (01753050507) Aggiudicatari: ZAINETTO VERDE (01753050507)
ZDC1934206	RICAMBI IDROPULITRICE	40,00	40,00	31/03/2016 10/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SEGNINI S.R.L. (01165850684) Aggiudicatari: SEGNINI S.R.L. (01165850684)
Z38198B42B	FORNITURA PIANTE	136,00	136,00	21/04/2016 12/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZETA SERVIZI (01545120709) Aggiudicatari: AZETA SERVIZI (01545120709)
ZC916786D0	CONSERVAZIONE A NORMA PROTOCOLLO INFORMATICO	600,00	600,00	25/01/2016 01/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZC430DDE60	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	5.000,00	9.039,00	01/01/2013 01/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
ZCC18A8FF8	FORNITURA MATERIALE SPORTIVO	647,00	647,00	23/02/2016 01/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VOLLEYeSPORT S.R.L. (08552720016) Aggiudicatari: VOLLEYeSPORT S.R.L. (08552720016)
Z6418C0AD5	NOLEGGIO ESTINTORI PER ESERCITAZIONI	380,00	380,00	29/02/2016 01/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701) Aggiudicatari: VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701)
Z1E18D6B90	PRANZO PROGETTO “VIAGGIO NELLA STORIA”	226,00	226,00	04/03/2016 01/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISTORANTE LA CARRESE (01694470707) Aggiudicatari: RISTORANTE LA CARRESE (01694470707)
Z8518DF90F	FORNITURA SKILL CARD ESAMI ECDL	5.650,00	5.650,00	08/03/2016 01/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011) Aggiudicatari: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011)
ZD61897F27	VIAGGIO D’ISTRUZIONE	9.336,00	9.336,00	18/02/2016 01/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL SNC (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL SNC (01527740706)
ZF5184FEA2	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	308,00	308,00	02/02/2016 14/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
Z011822AF9	FORNITURA MATERIALE ELETTRONICO	154,00	154,00	24/02/2016 14/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: M.A.D.Apparecchiature scientifiche (02706260169) Aggiudicatari: M.A.D.Apparecchiature scientifiche (02706260169)
ZF318602E6	SERVIZIO GUIDA TURISTICA	410,00	410,00	04/02/2016 14/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE MUSE A.P.S. (92064940700) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE MUSE A.P.S. (92064940700)
Z9C187883A	RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA UNIDOS	1.713,00	1.713,00	11/02/2016 14/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z22187A51D	RINNOVO LICENZA ACCESS LOG	200,00	200,00	11/02/2016 14/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z2518ACBDE	SERVIZI GUIDA TURISTICA	298,00	298,00	24/02/2016 14/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE MUSE A.P.S. (92064940700) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE MUSE A.P.S. (92064940700)
ZCC09904BF	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	6.000,00	7.028,00	18/04/2013 14/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151)
Z72188615B	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	330,00	330,00	15/02/2016 14/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Arti Grafiche Malatesta (02412630713) Aggiudicatari: Arti Grafiche Malatesta (02412630713)
Z5F15ECD2B	POLIZZA ASSICURATIVA A.S. 2015/2016	3.218,00	3.218,00	04/09/2015 07/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTESCUOLA S.R.L. (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTESCUOLA S.R.L. (03967470968)
ZC1084ED2F	INCARICO RSPP ANNO 2014	5.000,00	3.870,00	23/01/2013 12/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio Tecnico D'Angelo (01653860708) Aggiudicatari: Studio Tecnico D'Angelo (01653860708)
ZC4174FCCB	VIAGGIO A NAPOLI	1.273,00	1.273,00	21/11/2015 12/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Z48174FBBA	VIAGGIO A NAPOLI	727,00	727,00	27/11/2015 12/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
ZD81701B2F	NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO VENAFRO ED ISERNIA	410,00	410,00	09/11/2015 12/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
ZA6188086C	RINNOVO ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA	310,00	310,00	12/02/2016 12/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Z5316EA709	FORNITURA MATERIALE DI SICUREZZA	268,00	268,00	03/11/2015 12/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
Z711615B17	FORNITURA NOTEBOOK	1.970,00	1.970,00	16/09/2015 12/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z1117B72A4	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	1.770,00	1.770,00	21/12/2015 12/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ferramenta Baccari Domenico (00160130704) Aggiudicatari: Ferramenta Baccari Domenico (00160130704)
Z5E1618CE0	FORNITURA MACCHINA LAVASCIUGATRICE	2.300,00	2.300,00	17/09/2015 12/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SEGNINI S.R.L. (01165850684) Aggiudicatari: SEGNINI S.R.L. (01165850684)
Z5416DA862	FORNITURA RICAMBI MACCHINA LAVASCIUGA	113,60	113,60	30/10/2015 12/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
Z4B1782471	FORNITURA SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	150,00	150,00	10/12/2015 12/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZB516FCF14	RINNOVO LICENZA ALBO PRETORIO ON LINE	90,00	90,00	06/11/2015 12/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z93E161052	LICENZA ANTIVIRUS DR WEB	160,00	160,00	16/10/2015 12/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZC717B7698	FORNITURA E-CARD CORSO AICA	1.500,00	1.500,00	21/12/2015 12/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011) Aggiudicatari: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011)
Z0911C7BB9	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	1.000,00	249,80	18/11/2014 12/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
ZC403DDE60	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	5.000,00	8.129,89	01/01/2013 12/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
ZBE1171FCF	APPARECCHIATURE PER RETE WIRELESS	4.000,00	4.000,00	28/10/2015 01/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z5917930F1	CANONE AFFILIAZIONE ECDL	250,00	250,00	14/12/2015 01/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011) Aggiudicatari: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011)
Z6D17021A4	FORNITURA LIBRI	98,40	98,40	09/11/2015 01/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA MANZONI (01394200362) Aggiudicatari: LIBRERIA MANZONI (01394200362)
Z8517B4B50	FORNITURA DIZIONARIO INGLESE HAZON	77,00	77,00	21/12/2015 01/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA MANZONI (01394200362) Aggiudicatari: LIBRERIA MANZONI (01394200362)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI DICEMBRE 2015	3.200,00	1.009,41	01/09/2014 31/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SPESE POSTALI NOVEMBRE 2015	3.200,00	981,91	01/09/2014 31/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SPESE POSTALI OTTOBRE 2015	3.200,00	909,90	01/09/2014 31/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SPESE POSTALI SETTEMBRE 2015	3.200,00	840,15	01/09/2014 31/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZD616FA8E9	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA	900,00	75,41	01/01/2016 31/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230380) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230380)
Totali	Numero Lotti: 198	439.240,38	367.893,79
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Consultazione gare anno 2015

Istituto Omnicomprensivo di Casacalenda
Aggiornato al 23.05.2019
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2015
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI FEBBRAIO 2019	3.200,00	812,00	01/09/2014 14/05/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI GENNAIO 2019	3.200,00	812,00	01/09/2014 01/04/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI DICEMBRE 2018	3.200,00	812,00	01/09/2014 15/02/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI NOVEMBRE 2018	3.200,00	812,00	01/09/2014 11/02/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI OTTOBRE 2018	3.200,00	812,00	01/09/2014 03/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI SETTEMBRE 2018	3.200,00	812,00	01/09/2014 05/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI LUGLIO 2018	320,00	812,00	01/09/2014 06/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI GIUGNO 2018	3.200,00	812,00	01/09/2014 06/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI MAGGIO 2018	3.200,00	812,00	01/09/2014 06/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZC430DDE60	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	5.000,00	7.219,00	01/01/2013 02/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI APRILE 2018	3.200,00	812,00	01/09/2014 14/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZCC09904BF	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	6.000,00	6.466,00	23/05/2013 05/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI MARZO 2018	3.200,00	812,00	01/09/2014 30/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI FEBBRAIO 2018	3.200,00	812,00	01/09/2014 30/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZC430DDE60	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	5.000,00	7.219,00	01/01/2013 06/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI GENNAIO 2018	3.200,00	812,00	01/09/2014 06/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZCC09904BF	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	6.000,00	6.466,00	23/05/2013 06/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI DICEMBRE 2017	3.200,00	812,00	01/09/2014 26/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI NOVEMBRE 2017	3.200,00	812,00	01/09/2014 26/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZC430DDE60	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	5.000,00	7.219,00	01/01/2013 05/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
ZCC09904BF	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	0,00	6.466,00	23/05/2013 05/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI OTTOBRE 2017	3.200,00	812,00	01/09/2014 05/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI SETTEMBRE 2017	3.200,00	812,00	01/09/2014 05/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI AGOSTO 2017	3.200,00	812,00	01/09/2014 05/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI LUGLIO 2017	3.200,00	812,00	01/09/2014 13/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZCC09904BF	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	6.000,00	6.466,00	23/05/2013 01/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151)
ZC430DDE60	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	5.000,00	7.219,00	01/01/2013 01/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
Z3B19BB3B4	CONTRATTO SEGRETEIA CLOUD	995,00	0,00	05/05/2016 01/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI GIUGNO 2017	3.200,00	812,00	01/09/2014 25/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI MAGGIO 2017	3.200,00	812,00	01/09/2014 25/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI APRILE 2017	3.200,00	812,00	01/09/2014 25/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI MARZO 2017	0,00	812,00	01/09/2014 25/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZCC09904BF	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	6.000,00	6.466,00	23/05/2013 01/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151)
ZC430DDE60	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	5.000,00	7.219,00	01/01/2013 01/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI FEBBRAIO 2017	3.200,00	812,00	01/09/2014 09/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI GENNAIO 2017	3.200,00	812,00	01/09/2014 12/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZC430DDE60	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	5.000,00	7.219,00	01/01/2013 03/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
Z971750832	REALIZZAZIONE SITO WEB	295,00	0,00	27/11/2015 04/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZCC09904BF	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	6.000,00	6.466,00	23/05/2013 06/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151)
ZC430DDE60	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	5.000,00	7.219,00	01/01/2013 10/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
ZC430DDE60	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	5.000,00	7.219,00	01/01/2013 10/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
ZC430DDE60	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	5.000,00	7.219,00	01/01/2013 10/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI DICEMBRE 2016	3.200,00	812,00	01/09/2014 01/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI NOVEMBRE 2016	3.200,00	812,00	01/09/2014 10/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI OTTOBRE 2016	3.200,00	812,00	01/09/2014 10/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z971750823	DOMINIO WEB ANNUALE	295,00	0,00	07/11/2015 04/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZCC09904BF	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	6.000,00	6.466,00	23/05/2013 21/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151)
ZB3109551E	saldo spese postali settembre 2016	3.200,00	812,00	01/09/2014 05/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI AGOSTO 2016	3.200,00	812,00	01/09/2014 05/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI LUGLIO 2016	3.200,00	812,00	01/09/2014 05/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZC1084ED2F	INCARICO RSPP	5.000,00	1.926,00	23/01/2013 14/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio Tecnico D'Angelo (01653860708) Aggiudicatari: Studio Tecnico D'Angelo (01653860708)
Z521789A06	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	2.395,00	0,00	11/12/2015 03/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUSCIANO MARIA (01457490702) Aggiudicatari: RUSCIANO MARIA (01457490702)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI GIUGNO 2016	3.200,00	812,00	01/09/2014 03/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI MAGGIO 2016	3.200,00	812,00	01/09/2014 03/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZCC09904BF	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	6.000,00	6.466,00	23/04/2013 09/09/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI APRILE 2016	3.200,00	812,00	01/09/2014 29/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI MARZO 2016	3.200,00	812,00	01/09/2014 29/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZCC09904BF	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	6.000,00	6.466,00	16/04/2013 13/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI FEBBRAIO 2016	3.200,00	812,37	01/09/2014 27/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SPESE POSTALI GENNAIO 2016	3.200,00	812,37	01/09/2014 27/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZC430DDE60	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	5.000,00	7.219,00	01/01/2013 01/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
ZCC09904BF	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	6.000,00	6.466,00	18/04/2013 14/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151)
Z5F15ECD2B	POLIZZA ASSICURATIVA A.S. 2015/2016	3.218,00	2.927,00	04/09/2015 07/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTESCUOLA S.R.L. (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTESCUOLA S.R.L. (03967470968)
ZC1084ED2F	INCARICO RSPP ANNO 2014	5.000,00	1.924,00	23/01/2013 12/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio Tecnico D'Angelo (01653860708) Aggiudicatari: Studio Tecnico D'Angelo (01653860708)
ZC4174FCCB	VIAGGIO A NAPOLI	1.273,00	0,00	21/11/2015 12/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Z48174FBBA	VIAGGIO A NAPOLI	727,00	0,00	27/11/2015 12/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
ZD81701B2F	NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO VENAFRO ED ISERNIA	410,00	0,00	09/11/2015 12/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Z5316EA709	FORNITURA MATERIALE DI SICUREZZA	268,00	0,00	03/11/2015 12/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
Z711615B17	FORNITURA NOTEBOOK	1.970,00	0,00	16/09/2015 12/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z1117B72A4	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	1.770,00	0,00	21/12/2015 12/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ferramenta Baccari Domenico (00160130704) Aggiudicatari: Ferramenta Baccari Domenico (00160130704)
Z5E1618CE0	FORNITURA MACCHINA LAVASCIUGATRICE	2.300,00	0,00	17/09/2015 12/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SEGNINI S.R.L. (01165850684) Aggiudicatari: SEGNINI S.R.L. (01165850684)
Z5416DA862	FORNITURA RICAMBI MACCHINA LAVASCIUGA	113,60	0,00	30/10/2015 12/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
Z4B1782471	FORNITURA SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	150,00	0,00	10/12/2015 12/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZB516FCF14	RINNOVO LICENZA ALBO PRETORIO ON LINE	90,00	0,00	06/11/2015 12/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z93E161052	LICENZA ANTIVIRUS DR WEB	160,00	0,00	16/10/2015 12/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZC717B7698	FORNITURA E-CARD CORSO AICA	1.500,00	0,00	21/12/2015 12/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011) Aggiudicatari: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011)
Z0911C7BB9	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	1.000,00	125,00	18/11/2014 12/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
ZC403DDE60	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	5.000,00	7.219,90	01/01/2013 12/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
ZBE1171FCF	APPARECCHIATURE PER RETE WIRELESS	4.000,00	0,00	28/10/2015 01/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z5917930F1	CANONE AFFILIAZIONE ECDL	250,00	0,00	14/12/2015 01/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011) Aggiudicatari: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011)
Z6D17021A4	FORNITURA LIBRI	98,40	0,00	09/11/2015 01/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA MANZONI (01394200362) Aggiudicatari: LIBRERIA MANZONI (01394200362)
Z8517B4B50	FORNITURA DIZIONARIO INGLESE HAZON	77,00	0,00	21/12/2015 01/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA MANZONI (01394200362) Aggiudicatari: LIBRERIA MANZONI (01394200362)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI DICEMBRE 2015	3.200,00	812,37	01/09/2014 31/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SPESE POSTALI NOVEMBRE 2015	3.200,00	812,37	01/09/2014 31/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SPESE POSTALI OTTOBRE 2015	3.200,00	812,37	01/09/2014 31/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SPESE POSTALI SETTEMBRE 2015	3.200,00	812,37	01/09/2014 31/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z33130135B	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	1.311,75	1.311,75	02/02/2015 02/12/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUSCIANO MARIA (01457490702) Aggiudicatari: RUSCIANO MARIA (01457490702)
ZF2167E534	VIAGGIO A PESCARA PALACONGRESSO	545,00	545,00	13/10/2015 02/12/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
ZDD16098A7	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	393,00	393,00	14/09/2015 10/12/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
ZCA1743F38	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	517,00	517,00	25/11/2015 10/12/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Foto Kerem di D'Imperio Francesco (00694390709) Aggiudicatari: Foto Kerem di D'Imperio Francesco (00694390709)
Z2A16B53B9	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO	163,00	163,00	23/10/2015 02/12/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
ZFA16DE7C1	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO	162,00	162,00	30/10/2015 02/12/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI SANTO MARIA (00181490707) Aggiudicatari: DI SANTO MARIA (00181490707)
ZCC09904BF	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	6.000,00	5.903,54	18/04/2013 02/12/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151)
ZD31C3A95	VIAGGIO A BARANELLO E JELSI	364,00	364,00	27/10/2015 02/12/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
ZA513FFC8E	VIAGGIO A MILANO EXPO 2015	11.515,00	11.515,00	08/04/2015 29/12/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Z5F15ECD2B	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA	2.927,00	2.927,00	04/09/2015 02/12/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTESCUOLA S.R.L. (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTESCUOLA S.R.L. (03967470968)
ZC403DDE60	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI	5.000,00	5.801,99	01/01/2013 15/09/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
ZC315F22F3	RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA MASTERTRAINING	1.530,00	1.530,00	07/09/2015 06/10/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTER TRAINING S.R.L. (01932770355) Aggiudicatari: MASTER TRAINING S.R.L. (01932770355)
Z8014E1C5B	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO	837,00	837,00	08/06/2015 15/09/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Bazar di Moriello Antonietta (00951350701) Aggiudicatari: Bazar di Moriello Antonietta (00951350701)
Z81144237C	FORNITURA RICAMBI LAVASCIUGAPAVIMENTI	306,00	306,00	23/04/2015 15/09/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
Z1C10983AE	FORNITURA TONER	79,00	79,00	02/09/2014 15/09/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
Z1315D5C9E	RINNOVO PROGETTO EMAILSHARING	84,00	84,00	31/08/2015 15/09/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z0911C7BB9	RINNOVO CONTRATTO FOTOCOPIATRICE	1.000,00	125,00	18/11/2014 15/09/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
Z0113D7C3A	FORNITURA REGISTRI E STAMPATI	631,00	631,00	26/03/2015 15/09/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Z01125F43A	RINNOVO SERVIZIO HOSTING INTERNET	0,00	60,00	18/12/2014 15/09/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZF213C6DDD	FORNITURA TONER	0,00	358,00	23/03/2015 15/09/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Foto Kerem di D'Imperio Francesco (00694390709) Aggiudicatari: Foto Kerem di D'Imperio Francesco (00694390709)
ZEC152D5F3	RINNOVO LICENZA ACCESS LOG	200,00	200,00	29/06/2015 15/09/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZEA0700221	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA	1.100,00	638,00	30/10/2012 10/07/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230380) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230380)
ZB3109551E	SPESE POSTALI APRILE 2015	0,00	604,00	01/09/2014 15/09/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SPESE POSTALI MARZO 2015	3.200,00	494,00	01/09/2014 01/09/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SPESE POSTALI FEBBRAIO 2015	3.200,00	430,00	01/09/2014 01/09/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI GENNAIO 2015	3,20	384,45	01/09/2014 01/09/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z481388125	STAGE A DUBLINO	12.103,00	12.103,00	09/03/2015 30/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZAINETTO VERDE (01753050507) Aggiudicatari: ZAINETTO VERDE (01753050507)
ZF61404F2D	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	2.875,00	2.875,00	09/04/2015 11/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ferramenta Baccari Domenico (00160130704) Aggiudicatari: Ferramenta Baccari Domenico (00160130704)
ZCC09904BF	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	6.000,00	5.353,00	18/04/2013 08/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI DICEMBRE 2014	3,20	336,00	01/09/2014 08/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z9A13CD88C	FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTICA	524,00	524,00	24/03/2015 08/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA S.R.L. (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA S.R.L. (01692550708)
Z7114B837A	FORNITURA CARTA	168,00	168,00	26/05/2015 08/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
Z6F1389A5D	VIAGGIO A FIUMICINO	1.000,00	1.000,00	09/03/2015 08/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Z451411C6E	VIAGGIO AD ISERNIA	318,00	318,00	13/04/2015 08/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Z41141AC76	VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN SICILIA	13.939,00	13.939,00	13/04/2015 08/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Z501316597	FORNITURA VIDEOPROIETTORE	458,00	458,00	06/02/2015 18/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DML SPA (05141260652) Aggiudicatari: DML SPA (05141260652)
ZEA0700221	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA	1.100,00	713,00	30/10/2012 16/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230380) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230380)
ZE113DC559	FORNITURA KIT PRONTO SOCCORSO	156,00	156,00	27/03/2015 14/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
ZC01300D3D	FORNITURA CARTA	301,00	301,00	02/02/2015 14/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
ZB113DC528	FORNITURA CARTA	322,00	322,00	27/03/2015 14/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
Z8813C4973	VIAGGIO A ROMA	1.482,00	1.482,00	23/03/2015 14/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Z6D1289581	VIAGGIO A SALERNO	1.680,00	1.680,00	30/12/2014 14/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Z681389B6B	VIAGGIO A ROMA	864,00	864,00	09/03/2015 14/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Z4613423DA	VIAGGIO A CAMPOBASSO	200,00	200,00	18/02/2015 14/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Z3C1342419	PROGRAMMI AXIOS 2015	1.250,00	1.250,00	18/02/2015 14/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z0013479E5	CONTRATTO ASSISTENZA 2015	1.712,00	1.712,00	19/02/2015 14/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZDE1266104	FORNITURA MATERIALE SPORTIVO	207,00	207,00	27/01/2015 08/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VOLLEYeSPORT S.R.L. (08552720016) Aggiudicatari: VOLLEYeSPORT S.R.L. (08552720016)
ZCB12F6B7C	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	925,00	925,00	27/01/2015 08/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MELE DOMENICO (MLEDNC62E04D643X) Aggiudicatari: MELE DOMENICO (MLEDNC62E04D643X)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI NOVEMBRE 2014	3.200,00	301,00	01/09/2014 08/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZA91344661	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	165,00	165,00	19/02/2015 08/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
Z841300BC6	FORNITURA STAMPATI	358,00	358,00	02/02/2015 08/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI CUIA MASSIMILIANO (DCIMSM78T27E456Z) Aggiudicatari: DI CUIA MASSIMILIANO (DCIMSM78T27E456Z)
Z6B12F6C15	RINNOVO SERVIZI SOFTWARE AVCP	150,00	150,00	22/01/2015 08/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZCC09904BF	CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	6.000,00	4.792,00	18/04/2013 30/03/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151)
ZB3109551E	SALDO SPESE POSTALI OTTOBRE 2014	3.200,00	249,00	01/09/2014 30/03/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z4912AA614	FORNITURA MATERIALE SCIENTIFICO	322,00	322,00	07/01/2015 30/03/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: M.A.D.Apparecchiature scientifiche (02706260169) Aggiudicatari: M.A.D.Apparecchiature scientifiche (02706260169)
ZD9132877A	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	148,00	148,00	29/01/2015 05/03/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEPORE CARLO (LPRCRL59D17L113K) Aggiudicatari: LEPORE CARLO (LPRCRL59D17L113K)
Z8A10950EE	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	1.273,00	1.273,00	11/12/2014 02/03/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUSCIANO MARIA (01457490702) Aggiudicatari: RUSCIANO MARIA (01457490702)
Z0112BE008	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	55,00	55,00	20/01/2015 02/03/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GLASSCHIMICA LABORATORY S.N.C. (01777860360) Aggiudicatari: GLASSCHIMICA LABORATORY S.N.C. (01777860360)
ZEA0700221	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA	1.100,00	713,00	01/01/2013 09/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230380) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230380)
Z7011C23CA	VIAGGIO A NAPOLI	1.182,00	1.182,00	27/11/2014 29/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Z0411F4428	VIAGGIO A TERMOLI	400,00	400,00	27/11/2014 29/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
ZE011A713C	RINNOVO LICENZA ALBO ON LINE	90,00	90,00	10/11/2014 09/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZC9125AF93	FORNITURA MATERIALE IGIENICO	69,00	69,00	18/12/2014 09/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAURIZIO ANNA (01641790702) Aggiudicatari: MAURIZIO ANNA (01641790702)
ZC403DDE60	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI	5.000,00	4.892,00	01/01/2013 09/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. (00748490158)
ZBA113230B	CONVENZIONE PACCHETTO AGGIORNAMENTO SITO INTERNET	200,00	200,00	13/10/2014 09/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZB3109551E	SPESE POSTALI SETTEMBRE 2014	3.200,00	177,00	01/09/2014 09/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z6211A571E	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO	100,00	100,00	10/11/2014 09/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Z54114FF83	FORNITURA LIBRI	630,00	630,00	21/10/2014 09/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA MANZONI (01394200362) Aggiudicatari: LIBRERIA MANZONI (01394200362)
Z4C0F23A9F	VIAGGIO IN SALENTO	6.479,00	6.479,00	10/05/2014 09/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAY AFTER TOUR (00727250706) Aggiudicatari: DAY AFTER TOUR (00727250706)
Z2612A8FE6	FORMAZIONE CORSI CLIL	1.399,00	1.399,00	09/01/2015 09/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL (00838200707) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL (00838200707)
Totali	Numero Lotti: 156	390.850,15	291.659,85
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